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» Accueil » Espace PRO » Liste des forums » Forum Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires » Déclaration TVA décembre
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Ecrit le: 24/02/2012 08:59
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Bonjour,
Pourriez-vous m'aider quand à la TVA de décembre ?
Nous somme une société de prestations de services soumise à TVA sur les encaissements.
Nous déclarons la TVA mensuellement et je dois faire la déclaration de décembre (avec un peu beaucoup de retard suite à un problème logiciel...).
Cependant je me demandais si la TVA de décembre se déclare comme celle des autres mois, ou y a -t-il quelque chose de spécial à faire ? (par exemple est ce qu'elle doit solder la TVA collectée même si nous n'avons pas reçu tous les encaissements des factures émises ?...)
Merci par avance.
Simbel
Pourriez-vous m'aider quand à la TVA de décembre ?
Nous somme une société de prestations de services soumise à TVA sur les encaissements.
Nous déclarons la TVA mensuellement et je dois faire la déclaration de décembre (avec un peu beaucoup de retard suite à un problème logiciel...).
Cependant je me demandais si la TVA de décembre se déclare comme celle des autres mois, ou y a -t-il quelque chose de spécial à faire ? (par exemple est ce qu'elle doit solder la TVA collectée même si nous n'avons pas reçu tous les encaissements des factures émises ?...)
Merci par avance.
Simbel
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Comptable unique en entreprise
Ecrit le: 24/02/2012 10:14
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Bonjour
la tva de décembre est calculée comme les autres mois.
cordialement
la tva de décembre est calculée comme les autres mois.
cordialement
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Ecrit le: 24/02/2012 13:22
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Bonjour,
Merci beaucoup.
Cdt,
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Cdt,
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Laurentdep..
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Directeur Administratif et financier en entreprise
Ecrit le: 24/02/2012 16:17
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Bonjour
Petite astuce lorsque vous déclarez la dernière TVA de l'année comptable.
Vous pouvez procéder à votre cadrage de TVA de sorte à impacter lors de cette déclaration les éventuels écarts.
La présentation comptable du bilan en sera ainsi améliorée et satisfera le regard de l'administration.
Au plaisir de vous renseigner.
PS : vous dites que votre société exerce en tant que prestataire de service. Vous devez donc être sur le régime fiscal de la tva sur les encaissements.
Donc votre poste TVA collectée doit correspondre à la TVA relative à votre "du clients" à la clôture.
Petite astuce lorsque vous déclarez la dernière TVA de l'année comptable.
Vous pouvez procéder à votre cadrage de TVA de sorte à impacter lors de cette déclaration les éventuels écarts.
La présentation comptable du bilan en sera ainsi améliorée et satisfera le regard de l'administration.
Au plaisir de vous renseigner.
PS : vous dites que votre société exerce en tant que prestataire de service. Vous devez donc être sur le régime fiscal de la tva sur les encaissements.
Donc votre poste TVA collectée doit correspondre à la TVA relative à votre "du clients" à la clôture.
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Cordialement
Laurent
Laurent
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Ecrit le: 24/02/2012 16:29
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Bonjour,
Merci vraiment pour ces astuces qui me seront d'une grande utilité !
Cdt,
Merci vraiment pour ces astuces qui me seront d'une grande utilité !
Cdt,
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