Bonjour,
Je procède actuellement à la vérification des frais de déplacements sur le précédent exercice.
Je constate qu'il y a eu une erreur dans la puissance fiscale du véhicule. En effet, sur la note de frais le remboursement a été calculé à partir de 5 CV au lieu de 4 CV ce qui correspond à un écart de 258.90 €.
L'exercice a été clôturé, je souhaiterai rectifier cette erreur sur l'exercice en cours mais la méthode m'échappe un peu.
Auriez-vous une méthode pour corriger cette erreur ?
En vous remerciant par avance.
Bien à vous
Vincent
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Bonjour Vincent,
Vous pouvez comptabiliser la régularisation comme suit :
- Au débit du compte courant de l'associé concerné pour 258,90 €
- Au crédit du compte 625XXX pour le même montant
- En libellé : "régul IK 2014 - Erreur nb CV"
Bonne journée,
Cordialement,
Bonjour,
Je vous remercie pour votre réponse.
Je vais procéder ainsi et demander à l'associé de rembourser.
Très bon WE.
Vincent
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