Extraire les chiffres pour la déclaration de TVA

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Erico92
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Re: Extraire les chiffres pour la déclaration de TVA
Ecrit le: 10/01/2017 12:35
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Bonjour,

Désolé de revenir vers vous rapidement, mais pour remplir la déclaration de tva CA3, comment extraire les ventes ... de la comptabilité ?

Surtout dans le cas où par exemple, on a effectué la déclaration d'un trimestre (juillet-septembre) et que plus tard on a une facture de juillet.

Cordialement.

Fabrice Heuvrard
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Re: Extraire les chiffres pour la déclaration de TVA
Ecrit le: 10/01/2017 17:57
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Bonjour,

Au préalable, il faut s'assurer que l'écriture de TVA a été correctement comptabilisée.

Puis, si vous êtes soumis au régime des débits, vous éditez une balance générale au 30/09, et vous regardez le solde des comptes de TVA.

Cordialement.



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Re: Extraire les chiffres pour la déclaration de TVA
Ecrit le: 10/01/2017 21:59
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Message édité par Gardener le 10/01/2017 22:01

Bonsoir,

Puisque vous disposez d'un logiciel de comptabilité, il importe également de distinguer dans les comptes de TVA déductible, la TVA à déduire le mois de son paiement (prestation de service facturée par un fournisseur de services) et la TVA à déduire le mois de la réception de la facture du fournisseur (livraison d'un bien acheté auprès d'un fournisseur de bien).

Pour cela, vous pouvez créer un sous-compte de TVA déductible pour les prestations de service (ex: 4456-1) et un sous-compte de TVA déductible pout les achats de biens et assimilés (ex: 4456-2). Bien entendu, l'enregistrement comptable de l'écriture d'achat des biens et des services se fait dans les deux cas au moment de la réception des factures (ou tous les 15 jours si vous préférez, mais toujours selon une périodicité raisonnable).

Une bonne gestion de la TVA déductible suppose que vous êtes en mesure, à la fin de chaque mois, de déterminer sans difficulté la TVA déductible à porter sur l'imprimé fiscal en fonction des deux catégories définies plus haut.

- Pour la TVA sur les achats, il suffit en effet de reprendre le solde du compte 4456-2 au terme du mois et de créditer ce compte du montant total de ce solde (solde après opération normalement égal à 0).

- Pour la TVA sur les services, il convient de pointer les paiements des factures effectués au cours du mois considéré et de créditer le compte 4456-1 du montant de la TVA correspondante pour obtenir le solde de TVA restant à déduire sur une période ultérieure (factures des fournisseurs de services non encore réglées).

En comptabilité, comme toujours, l'aspect le plus important est de disposer de données complètes, bien qualifiées (nature des charges...) et actualisées.

Cordialement,

Fabrice Heuvrard
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Re: Extraire les chiffres pour la déclaration de TVA
Ecrit le: 10/01/2017 23:18
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Bonsoir,

Réponse quasi-parfaite de Gardener. En effet, la TVA déductible est aussi importante que le calcul de la base taxable de TVA collectée.

Cordialement.



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Re: Extraire les chiffres pour la déclaration de TVA
Ecrit le: 16/01/2017 22:00
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Bonsoir,

Je vous remercie pour ce post. Cela est gratifiant, venant d'un modérateur aussi confirmé que vous.

L'objectif de COMPTA-ONLINE, que j'ai découvert récemment, est noble: mutualiser et aider avec mesure et aussi simplement que possible.

Cordialement,

Fabrice Heuvrard
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Re: Extraire les chiffres pour la déclaration de TVA
Ecrit le: 16/01/2017 22:16
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Bonsoir Gardener,

Cela est gratifiant, venant d'un modérateur aussi confirmé que vous.

=> Merci, les compliments font toujours plaisir ! je salue également la qualité de vos messages.

L'objectif de COMPTA-ONLINE, que j'ai découvert récemment, est noble: mutualiser et aider avec mesure et aussi simplement que possible.

=> C'est le crédo de Compta-Online : s'informer, partager, évoluer !



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Re: Extraire les chiffres pour la déclaration de TVA
Ecrit le: 17/01/2017 15:08
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Bonjour

Effectivement, il est conseillé d'utiliser 2 comptes pour la TVA déductible, cela est plus pratique pour distinguer les achats sur prestations de services ; si ça vous intéresse Erico92, je joins un fichier excel que j'utilise depuis longtemps (lorsque j'étais en cabinet, et je l'ai gardé pour faire ma tva ici en entreprise).

il est assez facile d'utilisation je trouve, et cela pourra vous aider à créer votre matrice pour votre tva, et surtout pensez bien aux différents comptes de TVA déductible. C'est très utile.

Voilà, j'espère que ma petite participation au sujet vous aidera. Par contre moi ça m'a permis de me souvenir que j'avais mes TVA à faire, du coup j'y vais vite ! merci !

Bonne journée



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Carole


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