Logo Compta Online
Contact Expert

1ere déclaration de TVA, perdu !

0
183
0
0 réponse
183 lectures
0 vote

Jcq
ProfilJcq
Auto-entrepreneur
  • 35 - Ille-et-Vilaine
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Auto-entrepreneur


Ecrit le: 18/01/2019 16:15
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus

Bonjour à tous et toutes,

Je suis en micro entreprise depuis 2005 sans jamais avoir (vouloir!) dépasser les seuils, pour le dernier trimestre 2018 j'ai dépassé le seuil des 82200€, donc du 1er octobre au 31 décembre j'ai une déclaration de TVA à faire et face au formulaire des impots je reste bouche bée!

Voici mon cas:
- Je vends du logiciel par internet partout dans le monde, le prestataire qui effectue le paiement ET la facturation se trouve en Allemagne (numéros VAT et Tax Id valide).

- Cette entreprise à chaque vente s'occupe de collecter la bonne taxe suivant le pays de l'acheteur, en fin de mois je reçois par email le total des ventes (Credit note) avec une VAT à 0%. Sur cette note j'ai la mention : 'Tax exempt in accordance with the 6th EU Directive (EC77/388) Articles 8(1)(a), 21(1)(b).'

- A réception de ce document je génère une facture pour ma compta avec une TVA à 0%, car pour moi ils ont collectés les différentes taxes des ventes.

Chaque mois j'ai des factures d'achats en France, mais également en Europe (pub Google par exemple) en auto liquidation.

Ma question est : Comment remplir ma déclaration de TVA ??
- Est-ce que je dois saisir le montant des factures avec tva à 0% que je leur fais dans le cadre 01(Ventes, prestations de services) ou je le mets dans le cadre 06 (Livraison intra-communautaire - ventes B to B) ?

- Qu'elle est la différence entre la ligne 2A (achats de prestations de services intracommunautaires) et 03 (Acquisitions intra-communautaires) ?

- ...

Merci à vous de prendre le temps de me répondre.
Cordialement,
Jean-claude

Retour en haut




0
183
0





Retour en haut
VISEEON
Retour en haut
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2019 Compta Online
S'informer, partager, évoluer