Bonjour
Je viens de démarrer une formation comptable et je galère complètement pour enregistrer ceci au grand journal : "Vente de marchandises pour 32 000 € H.T. au client BEL;
paiement 20 000 € ce jour par chèque bancaire. Facture
F 709"
Je ne sais pas quoi faire avec le paiement restant, je le mets où?
Est ce que quelqu'un pourrait m'aider svp?
Merci beaucoup !
Bonjour,
Je vais pouvoir vous aider j'espère.
Quand vous faites la facture en compte vous avez ça :
Journal | Compte | Libellé | Débit | Crédit |
VTE (Vente) | 707 | 32000 | ||
44571 | 6400 | |||
411 | Facture F709 | 36400 | ||
Le compte 411 c'est le compte des créances client (donc la dette de mon client envers moi) donc quand il me règle 20000€, je réduis la dette (je débitte le 411 face à un 512) de 20000€. Et je n'ai rien d'autre à faire tant qu'il ne m'a pas réglé le restant du. Et quand il règlera le restant je referai pareil en réduisant le compte 411 des 16400€, mettant ainsi le compte 411 à 0€.
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Enseignant
Modérateur Compta Online
Bonsoir Ben682,
l'enregistrement de votre facture de vente est à l'envers, une vente est une ressource et pas un emploi.
Cordialement,
Modérateur Compta Online
Enseignant DCG / DSCG
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Compta Online
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