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Aide pour Petite clôture de comptes SCI

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Svp
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Responsable comptable en entreprise
  • 22 - Côtes-d'Armor
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Responsable comptable en entreprise


Ecrit le: 04/07/2019 11:57
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Bonjour à tous,

Je ne suis pas comptable mais seulement possède des notions.

Je suis en charge de la clôture des comptes de notre SCI (2 associés à 50/50) pour la liquidation.

Voici mon journal d'ouverture 2019 :

JourPièceCompteLibellé d'écritureDébitCrédit
1
12000000Resultat de l'exercice bénéf.
81 594,00
1
26100000Titres de participation15,00
1
45510001Compte Courant <- CG40 105,00
1
45510002Compte Courant <- PP40 110,00
1
51200000Crédit Mutuel de Bretagne2 321,00
1
51210000CMB COMPTE ACTIV PRO3 000,00
1
10100000Capital
200,00
1
44550000TVA à décaisser
3 757,00
Total :


85 551,0085 551,00
Pouvez-vous m'aider a passer les dernières OD ?
Le 120000 je le solde avec les comptes 4551 ?
Le 4455 doit-il être reversé aux impôts et par conséquent soldé par 512 ?

Par avance merci pour vos réponses.
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