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Revue Fiduciaire

Auto liquidation de TVA et déclaration

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Jonas1976
ProfilJonas1976
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Ecrit le: 17/10/2018 22:33
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Bonsoir,

Récemment assujetti j'ai du effectuer ma première déclaration de TVA et par crainte de faire une erreur n'ai pas mentionné les achats effectués HT (commerce en ligne) auprès de sociétés issus de l'Union européenne. J'ai indiqué lors de ces achats mon numéro de TVA intra et les fournisseurs m'ont donc envoyé une facture HT. De ce que j'ai compris j'aurais du effectuer une auto liquidation mais je n'ai visiblement pas fait correspondre les bons chiffres aux bonnes cases de la déclaration...

Dans quelles cases dois-je indiquer le montant HT de ces achats ? La case des acquisitions intra-communautaires ou celles de l'autoliquidation ?

Je suis un peu perdu et voudrait me mettre en règle auprès des autorités. J'imagine que je pourrais effectuer une déclaration rectificative ou déclarer ces montants dans ma prochaine déclaration ?

Merci pour votre aide.

Cordialement.

Sayidi
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Re: Auto liquidation de TVA et déclaration
Ecrit le: 18/10/2018 01:29
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Bonjour,

Oui vous auriez dû faire l'auto liquidation de la tva.

Vous pouvez toujours vous rapprocher de votre centre des impots pour corriger la déclaration.

Cordialement,

Jonas1976
ProfilJonas1976
Auto-entrepreneur
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Re: Auto liquidation de TVA et déclaration
Ecrit le: 18/10/2018 08:04
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Bonjour et merci pour votre réponse.

C'est bien ce que je pensais en effet mais je n'ai pas du bien m'y prendre pour remplir et de peur de faire une erreur j'ai fait l'impasse sur cette partie.

Le principe de l'autoliquidation c'est qu'on déclare la tva que l'on a pas payé au fournisseur pour la déduire dans le même temps c'est bien cela ?

Mais comment faire concrètement ? Dois-je refaire une déclaration rectificative ou puis-je faire dans ma prochaine déclaration du mois d'octobre cette déclaration ?

Le centre des impôts que j'ai appelé pour cela ne m'a pas été d'un grand secours pour m'indiquer la façon de faire. Je vais prochainement passer par les services d'un comptable mais j'attends d'être dans une meilleure situation financière pour cela.

j'aimerais donc m'en charger seul pendant quelque temps et je ne sais pas comment m'y prendre.

Si vous pouviez m'indiquer dans quelles cases indiquer les montants ce serait gentil.

Merci d'avance.

Cordialement.

Philippedu62
ProfilPhilippedu62
Comptable en entreprise
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Re: Auto liquidation de TVA et déclaration
Ecrit le: 18/10/2018 09:18
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Bonjour,

Imaginons un achat de 1.000€.

Vous devez autoliquider 200€ (soit 1.000€ *20%).

Sur la déclaration de TVA :

ligne 03 "acquisitions intracommunautaires" : indiquez 1.000€

puis

ligne 08 "taux normal 20%" ajoutez 1.000€ dans la base H.T, taxe due : 200€

indiquez également ces 200€ ligne 17 "dont tva sur acquisitions intracommunautaires"

enfin ligne 20 "autres biens et services", ajoutez 200€.

Au final, vous avez payé la TVA et vous l'avez également déduite.

Jonas1976
ProfilJonas1976
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Auto-entrepreneur


Re: Auto liquidation de TVA et déclaration
Ecrit le: 17/11/2018 10:19
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Bonjour et merci très tardivement pour votre réponse bizarrement je n'ai pas reçu de notification de votre réponse et je m'en excuse.

Je m'étais fait aider précédemment pour ma déclaration précédente mais vus que j'ai encore de l'autoliquidation pour la prochaine déclaration je vais me servir de votre petit auto immédiatement.

Merci encore pour votre aide.

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