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Autoliquidation TVA - factures de Hong-Kong

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Sasagt
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Comptable en entreprise
  • 57 - Moselle
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Comptable en entreprise


Ecrit le: 26/07/2019 11:52
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Bonjour,

j'ai eu des factures de Hong-Kong d'un fournisseur qui possède un numéro de TVA Français FR... avec la TVA 0% -> Sur la facture il y a la mention "autoliquidation - article 194 directive 2006/112EC", je dois donc déclarer la tva collectée et déductible sur cet achat mais dans quel case sur la CA3 LIGNE 02 autres opération imposable ou ligne 2b Importations ?

idem la même facture avec les mêmes mentions sauf que l'entreprise est en Allemagne et avec un numéro de TVA français et TVA à 0% en autoliquidation' comment le déclarer sur la CA3?

merci pour votre aide

cordialement

Tempete
ProfilTempete
Etudiant BTS
  • 74 - Haute-Savoie
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Etudiant BTS


Re: Autoliquidation TVA - factures de Hong-Kong
Ecrit le: 28/07/2019 18:51
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Bonjour,

S'agissant de la TVA collectée :
- Il faut déclarer la base (le montant de l'achat) en ligne 03 - acquisitions intracommunautaire,
- La base déclarée en ligne 08 - Taux normal 20% doit tenir compte de la base déclarée en ligne 03
- Il faut également déclarer en ligne 17 - Dont tva sur acquisitions intracommunautaires le montant de la TVA collectée

Pour la TVA déductible c'est plus simple, il faut déclarer le montant en ligne 20 - Autres biens et services en plus de la TVA déductible classique.

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