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Bilan 2005 déclaration de TVA

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Fanfan76
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Ecrit le: 04/03/2006 11:14
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Bonjour,

Mon sarl existe depuis octobre 2005 et a acheté un commerce. Je travaille avec EBP comptabilité. L'état doit me rembourser de la tva comment dois-je faire pour clôturer mon bilan de fin d'année.
ex fictif : tva percue 2000 tva payée pour immobilisation et achat de marchandises 4500
quels comptes dois-je faire fonctionner ?

Merci beaucoup pour vos réponses car je suis un peu perdue n'ayant plus fait de la comptabilité depuis quelques années et pour l'instant je ne peux prendre un comptable car je démarre et je n'ai qu'un petit magasin d'épicerie fine qui ne demande pas beaucoup de comptabilité sauf à l'achat.
[Article] 08 janvier 2023
Dates limites de dépôt des déclarations de TVA
Déclaration de TVA : dates limites
[Article] 29 juillet 2022
Quelles écritures comptables pour la TVA à payer ou un crédit de TVA ?
Comptabiliser la déclaration de TVA
kristen
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Comptable général en entreprise
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Comptable général en entreprise


Re: Bilan 2005 déclaration de TVA
Ecrit le: 12/03/2006 23:39
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Bonsoir,

Tva Perçue = Tva Collectée = Compte 44571 = 2.000 euros

TVA Payée = TVA Déductible = Compte 44566 et Compte 44562 = 4.500 euros

Attention, tout d'abord à bien faire la distinction entre la TVA déductible sur immobilisations (compte 44562) et la TVA déductible sur autres biens et services (compte 44566)...

Pour l'écriture à passer à la clôture de l'exercie comptable :

44571 : 2.000 euros au débit
44567 (Crédit de TVA à reporter) : 2.500 euros au débit

44566 au crédit
44562 au crédit pour un total de 4.500 euros

S'il n'y avait pas eu de crédit de TVA (donc si c'est vous qui deviez de l'argent à l'état), on aurait mouvementé au crédit le compte 44551 pour le montant à reverser.

Dans cette écriture de CA12, il convient aussi de prendre en compte les éventuels acomptes versés au cours de l'exercice...
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