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Calcul de la TVA en dépot entre un auto-entrepreneur et une société

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Firebirds
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Auto-entrepreneur
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Ecrit le: 07/11/2018 14:24
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Bonjour,

Je suis artisan sous le régime micro-social.

Je dépose les produits que je fabrique dans la boutique d'une personne en société classique. Cette personne vend mes produits à des particuliers en prenant une commission sur la vente. J'édite alors une facture au nom de la boutique sur laquelle je déduis la commission.

Ma question : comment se calcul la TVA reversée par la boutique ? (je ne sais pas si cela change quelque-chose mais je ne sais pas si elle a le statut de "dépôt-vente" si il existe)

Exemple :

- Je vends un produit dans la boutique au prix de 120€ TTC.

- Un particulier l'achète et paye les 120€ à la boutique : 100€ + 20€ de TVA

- Je fait une facture à la boutique d'un montant de 60€ avec TVA non applicable (en prenant 50% de commission en exemple)

Comment la boutique calcul la TVA qu'elle reverse à l'état ?

- Réponse 1 : elle a collecté 20€ lors de la vente donc elle reverse 20€ à l'état (0€ de TVA déductible car je lui vends sans TVA). Elle gagne donc : 60€ (commission) - 20€ TVA reversé = 40€ ?

- Réponse 2 : elle calcul la TVA à reverser sur la différence entre le prix de vente au particulier et le prix d'achat auprès de moi ? Elle gagne donc : 60€ (commission) - 10€ TVA reversé (20% de sa commission) = 50€ ?

- Ni l'une ni l'autre ?

J'ai cherché sur Internet mais je ne trouve pas de réponse claire en sachant que l'un de nous n'applique pas la TVA (moi en l'occurrence).

Merci d'avance

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