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Calcul Impot société

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Ecrit le: 02/08/2005 17:24
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Bonjour à tous
Je voulais avoir une petite confirmation sur le calcul et l'enregistrement de l'IS. je pense que cela a déjà ete demandé mais je n'ai pas retrouve trace dans le forum.

Avant de passer l'ecriture de l'IS, j'ai un resultat fiscal de 77.824. J'ai calculé l'IS (77824 x 33.33% + 1.5%, pas de taux reduit, le capital n'étant en totalité liberé ) soit un montant de 26327.82 euros
j'ai passé ensuite l'ecriture suivante
6951 : 25938.74 debit
6952 : 389.08 debit
444 : 26327.82 credit

j'ai ré edité ma liasse fiscale: mon resultat fiscal reste bien : 77824
mon benefice comptable a diminué du montant de l'is.

Nous sommes une sarl créee en mars 2004
Merci pour votre aide
@+++
Kim
ProfilKim
Directeur Administratif et financier en entreprise
  • 31 - Haute-Garonne
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Directeur Administratif et financier en entreprise


Re: Calcul Impot société
Ecrit le: 02/08/2005 18:12
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Bonjour,

Tout cela me parait correcte.

Bonne soirée!


--------------------
ucorsu182
Profilucorsu182
Collaborateur comptable en cabinet
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Collaborateur comptable en cabinet


Re: Calcul Impot société
Ecrit le: 02/08/2005 20:18
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Regarde il y a des exonérations pour les sociétés venant de se créer.
Re: Calcul Impot société
Ecrit le: 03/08/2005 17:08
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Merci à tous !

concernant l'exonération, je me suis un peu renseigné et je me demande si cela n'est pas trop tard pour la demander !
Je vais aller demain aux Impots afin de me renseigner sur le sujet.
et si cela est possible je peux qd même enregister l'ecriture et l'annuler sur l'exercice suivant quand j'aurais obtenue une exonération écrite des services fiscaux ? ou ne pas enregistrer d'ecritures du tout ? tout ca si evidemment nous avons le droit à l'exoneration totale !

bonne fin de journée
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