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Charges comptabilisées en double sur 2015

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Schnapsnase
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Ecrit le: 27/11/2017 18:35
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Bonsoir,

Je me suis rendue compte avoir comptabilisé deux fois une même charge sur l'année 2015. Je voulais savoir si j'ai la possibilité de passer une régularisation sur 2017 ou pas.

Vous remerciant,

Cordialement.

Philippedu62
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Re: Charges comptabilisées en double sur 2015
Ecrit le: 27/11/2017 19:44
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Bonjour,

Quelle est l'écriture passée à l'origine?

Schnapsnase
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Re: Charges comptabilisées en double sur 2015
Ecrit le: 04/12/2017 19:45
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Bonsoir et pardon pour ma réponse tardive,

J'ai saisi fin 2015 une complémentaire santé prise en charge par le compte personnel du gérant de l'entreprise concernant l'année 2015 :

- 646030 au débit

- 455000 au crédit

Début 2016, la société a remboursé au gérant la complémentaire santé avancée par le gérant. J'aurais dû enregistrer :

- 455000 au débit

- 512000 au crédit

Or, j'ai par erreur saisi :

- 646030 au débit

- 514000 au crédit

Il y a donc doublon sur le compte de charge 646030. Je voudrais faire une régularisation de cette charge sur 2017.

J'espère que vous comprendrez mes explications. N'hésitez pas à revenir vers moi si ce n'est pas le cas.

Vous remerciant,

Cordialement.

Mozo
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Re: Charges comptabilisées en double sur 2015
Ecrit le: 04/12/2017 20:07
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Bonsoir,

Vous annulez en passant une écriture inverse.

Comment se fait-il que votre expert comptable ne l'a pas vue ?

Vous parlez de gérant, c'est un TNS ?

Dans ce cas il s'agit d'une loi Madelin pour laquelle il faut déterminer la partie déductible ou non.

Cordialement

Christian



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Schnapsnase
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Re: Charges comptabilisées en double sur 2015
Ecrit le: 29/12/2017 13:03
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Bonjour,

Merci pour votre réponse.

Cordialement.

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