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Ciel compta et TVA

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Evelyne47
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Ecrit le: 04/10/2008 17:56
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Bonjour
Je travaille sur Ciel compta et j'ai un problème pour un remboursement de crédit de TVA, le montant reste toujours sur la ligne "crédit antérieur non imputé et non remboursé" ce qui me laisse toujours un crédit de TVA. Pourtant j'ai passé l'opération : 445830 au débit et 445670 au crédit, puis soldé le 445830 au crédit par le 512.
Merci de vos réponses.
Cordialement
Evelyne47
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Re: Ciel compta et TVA
Ecrit le: 05/10/2008 04:26
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Bonjour,

Pouvez vous me préciser le numéro de la ligne de votre déclaration où vous trouvez "crédit antérieur non imputé et non remboursé" ?

Je pense qu'il y a un petit souci avec le paramétrage de votre déclaration

Avec cette indication on va pouvoir avancer

Nathalie


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Evelyne47
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Re: Ciel compta et TVA
Ecrit le: 05/10/2008 05:51
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Bonjour
Merci Nathalie de votre réponse. Cette indication se trouve ligne 17 de la CA12.
Cordialement
Evelyne
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Re: Ciel compta et TVA
Ecrit le: 05/10/2008 10:36
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Bonjour
Toutes mes excuses, c'est ligne 24 de la CA12.
Merci
Cordialement
Evelyne
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Re: Ciel compta et TVA
Ecrit le: 05/10/2008 18:12
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Bonjour,

Vous êtes donc au réel simplifié, j'avais un doute.

Pouvez vous me donner la chronologie de vos opérations, déclarations de tva de quelle période ? date de l'écriture de constation du crédit et date de l'encaissement ?

D'autre part avez vous regarder dans les paramêtres de la déclaration si vous aviez bien paramétré la tva en attente (dossier / paramêtres / TVA, puis onglet déclaration de tva).

Bien cordialement

Nathalie


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Evelyne47
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Re: Ciel compta et TVA
Ecrit le: 06/10/2008 06:03
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Bonjour
J'ai regardé dans les paramètres et apparemment, tout est en ordre (je n'ai indiqué que les comptes : 445714 (TVA collectée), 445830 (demande de remboursement) et 445664 (TVA déductible).
J'ai débuté mon activité en octobre 2007, en paramétrant ciel compta je me suis trompée et je suis partie sur une base de réel et non réel simplifié, Cela n'était pas gênant car les bons chiffres étaient là (mais j'avais aussi cette somme qui ne voulait pas s'ôter inscrite au crédit à reporter). J'ai donc tout recommencé sur la base du réel simplifié car c'est ma fin d'exercice. Mes TVA sont bonnes, mais il me faut ôter cette somme qui traîne, manuellement. Je pense que cela vient de l'OD qui est passée automatiquement lorsque l'on valide la TVA trimestrielle. J'ai demandé le remboursement en janvier. J'ai même essayer en mettant des mauvais comptes pour enlever cette somme, rien à faire, elle est toujours là.
Voilà mes explications, j'espère quelles sont claires.
Merci de votre aide
Cordialement
Evelyne
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Re: Ciel compta et TVA
Ecrit le: 08/10/2008 06:12
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Bonjour Evelyne,

Pourriez vous imprimer (ou visualiser à l'écran) votre grand livre en indiquant le paramétrage suivant :

Date : période correspondante à votre déclaration de TVA que vous avez effectuée
Compte : 44551 à 44583 (la racine du compte que j'indique est à compléter selon les comptes que vous utilisez)

Dans l'onglet + de critères, cochez "Avec cumuls antérieurs" et "Hors comptes soldés"

Normalement vos comptes doivent être soldés (donc ne pas apparaître) sauf celui qui pose problème. A partir de ces infos, on pourra régulariser.

A très bientôt

Nathalie


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Evelyne47
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Re: Ciel compta et TVA
Ecrit le: 08/10/2008 17:26
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Bonsoir Nathalie
J'ai visualisé jusqu'au 31/03/08, et il ne reste que les OD passées automatiquement après validation des déclarations de TVA, et également l'écriture que j'ai passée (crédit de TVA) pour le remboursement.
Merci de votre aide
Cordialement
Evelyne
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Re: Ciel compta et TVA
Ecrit le: 08/10/2008 17:34
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Bonjour Evelyne,

Votre compte 44567 reste donc toujours créditeur ?

Si c'est cela il y a donc un problème d'écriture, pourriez vous nous donner les écritures que vous avez passées ?

L'explication est longue mais à distance c'est pas évident

Bien cordialement

Nathalie


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Evelyne47
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Re: Ciel compta et TVA
Ecrit le: 08/10/2008 19:50
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Bonsoir Nathalie
Oui ce compte est toujours créditeur. J'ai passé l'écriture suivante lors de ma demande de remboursement : 445830 au débit et 445670 au crédit et lors du paiement : 512 au débit et 445830 au crédit.
Merci
Cordialement
Evelyne
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