Bonjour,
je ferais l'écriture suivante:
Debiter le 401
Crediter le 4011
avec comme libellé "erreur de comptabilisation de la facture XXX enregistrée en 401 au lieu de 4011".
Cela permettra de solder vos deux comptes Fournisseurs et de ne plus faire apparaitre au bilan cette erreur.
En espérant que cela vous aide,
bonne continuation
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