Bonsoir,
Voici mon souci ...
Suite à commande d'un véhicule neuf, nous avons demander un acompte au client, acompte qui nous était demandé par l'usine de fabrication (1000), le client nous a verser 1500, puis verser 1000 à l'usine.
J'ai procéder comme ceci
Journal de banque: (réception acompte client)
512 ----- 1500 D
419 ----- 1500 C
Journal de banque (virement acompte usine)
512 ----- 1000 C
409 ----- 1000 D
PUIS:
Comptabilisation facture client
411 ------ 23000 D
419 ------ 1500 D
707 ------ 24500 C
445710 4900 C
Comptabilisation facture fournisseur
401 ---- X C
409 ---- X C
607 ---- X D
445660 X D
J'ai fais comme ceci mais j'ai un doute, suis-je sur la bonne voie?
Merci à tous ;)
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