Bonjour, je sollicite votre aide car totalement perdue dans la comptabilisation d'une facture d'huissier (qui me renvoie vers un autre huissier car le client à déménagé...)
J'ai reçu une facture pour provision huissier que j'ai réglé :
622700 à 401 puis 401 à 512 pour 80.45 jusque la tout va bien.
Je reçois de la part de l'huissier le retour du dossier et facture :
Reçu du débiteur 289.73 Provision 80.45 total 370.18
A déduire : signification 80.45 129.73 PV 66.58 honoraire 26.31 total 303.07
La creance est de 1720.86
j'ai comptabilisé la facture comme suit ainsi que le chèque de 67.11 qu'il m'a fait : 401 au 416 : 289.73 416 au 622700 : 303.07 512 au 416 : 67.11
Pouvez vous me confirmer ? Merci par avance, Cordialement.
Plutôt 289.73, non ? cela correspond à l'argent reçu par l'huissier et que ce dernier reverse au titre de la créance client. Ce client ayant été passé, auparavant, en client douteux. Poupse diminue le compte client douteux de la somme perçue via l'huissier, à savoir 289.73 euros... Je me trompe ?
L'huissier a reçu un règlement de 289.73 de votre client, je constate que les frais d'huissier s'élèvent à 303.07, et que vous devriez faire un paiement à l'huissier de 13.34.
Or vous indiquez que l'huissier vous a fait un chèque de 67.11 ?
Je constate que cette somme est la différence entre 370.18 et 303.07, or je ne vois pas pourquoi vous additionnez la provision de 80.45 réglée à l'huissier et le paiement de 289.73 de votre client (80.45+289.73=370.18). Pour moi ce sont deux choses distinctes.
En plus pour la compréhension, ce serait bien de mettre le sens de votre écriture.
