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Comptabilisation TVA en détaxe

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Kolis
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Ecrit le: 19/02/2018 15:34
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Message édité par Kolis le 19/02/2018 15:36

Bonjour, j'ai vendu un bien avec une facture normale : HT 1000,00 euros - TVA 200,00 euros - TTC 1200,00 euros, j'ai enregistré l'écriture :

707000 C 1000,00

445710 C 200,00

411000 D 1200,00

J'ai rempli le bordereaux de vente à l'exportation ( Pablo sur les pro.douanes ), mon client a validé ce bordereau à la douane, détaxe a été accordée, j'ai remboursé mon client de 160,00 euros ( 40,00 euros j'ai retenu comme frais de gestion ). Jusque là, tout est clair.

Comment maintenant je dois comptabiliser 160,00 euros de détaxe de TVA , que j'ai remboursé au client, et 40,00 euros de frais de gestion - je les déclare comme TVA collectée ou autrement ?

Merci beaucoup pour vos réponses.

Kolis
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Re: Comptabilisation TVA en détaxe
Ecrit le: 19/02/2018 21:21
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Re-bonjour, je doit déposer CA 3 de janvier jusqu'au 21 février, aider moi S.V.P.

Merci.

Thierrymolle
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Re: Comptabilisation TVA en détaxe
Ecrit le: 20/02/2018 11:43
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Monsieur,

Au vu de l'écriture que vous avez comptabilisée, pour régulariser la situation nous vous proposons l'enregistrement comptable suivant :

libellé

Débit

Crédit

4457

TVA collectée

200

708

Prestations accessoires

40

411

Clients

160

Enregistrement de la détaxe du client N°

En espérant avoir répondu à votre attente.



--------------------

T.MOLLE

Ancien premier correcteur de France des examens de l'expertise comptable


Kolis
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Re: Comptabilisation TVA en détaxe
Ecrit le: 20/02/2018 11:52
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Bonjour, merci beaucoup pour votre réponse, je voulais être sur - sur CA 3 de janvier - 1000,00 euros je met au 04 - Exportations Hors UE ?

Merci.

Thierrymolle
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Re: Comptabilisation TVA en détaxe
Ecrit le: 20/02/2018 12:53
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Monsieur,

La réponse est oui.

Sincèrement.



--------------------

T.MOLLE

Ancien premier correcteur de France des examens de l'expertise comptable


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Re: Comptabilisation TVA en détaxe
Ecrit le: 30/07/2019 01:33
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Bonsoir Madame, Monsieur,

Je ne suis pas comptable et ma question va peut-être sembler niaise ?

Je suis dans le même cas de figure et souhaite maitriser la détaxe de ma boutique sans passer par un opérateur.

Pour le même exemple, j'encaisse donc 1 000 €, toutefois mon logiciel de caisse va les comptabiliser TTC dans mon chiffre d'affaire donc l'administration me débitera 166,66 €, il me semble donc justifié d'émettre un crédit TVA de 166,66 € en joignant le bordereau PABLO validé.

Mon raisonnement est-il correct ?

Comment inscrire les écritures ?

Merci d'avance de votre éclairage.

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