Comptabilisation d'une facture de vente

bonjour,

s'il vous plait,j'aimerai savoir si lors de la comptabilisation d'une facture de vente, je peut directement passé l'écriture suivante dans l'hypothèse ou les clients règlent toujours l'intégralité de leur commande avant la livraison:

au débit-: 419...client avance recu

au crédit 70.... vte

cordialement!

Bonjour,

Plus simple

Au débit 512

Au crédit 707

Avec 445710 si tva

cordialement

Christian

bonjour

si tu es en compta d'engagement, je te conseillerai de passer plutôt le débit en 411 et non en 512

cordialement

Bonjour,

je vous remercie pour votre intervention,

mais l'autre souci est que l'avance a été constaté le jour de la réception du reçu de versement par l'écriture suivante:

débit 5.....

crédit 419.... client avance recu

le jour de la facturation peut-on solder directement le compte de l'avance reçu par le compte de la vente:

débit 419...

crédit 70...

ou devrait- on d'abord constaté la créance sur le client avant de la solde par le compte de l'avance:

c'est a dire:

à la facturation:

41... client

70.. vente

écriture d'ordre:

419.... client avance reçu

41..... client

cordialement!

Si tu es un puriste : choix 2

si tu cherches la rapidité : choix 1 est toléré je pense