Bonjour,
J'ai un site de ecommerce auquel je peux faire des remises à des clients et un ERP qui s'occupe de comptabilité. Les deux sont entrain liés actuellement et je me pose des questions sur le type de ligne à comptabiliseren prenant les contraintes de création de facture de la partie ecommerce qui doit être transféré à l'ERP..
Pour une gestion saine du système d'information, j'envoie l'ensemble de ma facture de vente à l'ERP à savoir
Le prix du produit
la remise
les frais d'expédition.
la TVA
je sais que si on fait une remise à un client, il n'est pas nécessaire de la comptabiliser, idem pour les frais d'expédition.
Toutefois, dans ce cadre, sachant que je travaille avec un système d'information, je crois que cet élément doit être comptabilisé afin de garder la facture complètement uniforme.
Dans ce cadre, l'écriture à passer en compta serait
411 client (d)
44571 TVA collectée (4)
7085 frais expédition (c)
7071 marchandises (c)
7097 RRR marchandises (d)
Est ce bien correct ?
merci pour votre aide
Bonjour,
C'est parfaitement cela libre à vous de détailler comme vous le souhaitez ou bien de simplifier.
Beaucoup d'entreprises utilisent ce schéma d'écriture, c'est très courant, cela leur permet de mesurer le CA Brut, les remises accordées et les coûts annexes et d'autre part faire des statistiques entre les ventes l'activité de vente sans remise et clients avec lesquels une remise est consenties.
Cordialement
Christian
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