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Comptabiliser les transferts de charges

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Cecacl
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Ecrit le: 16/05/2022 21:28
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Bonjour,

Je suis une exploitante d'une EI. Suite à un sinistre de dégâts des eaux au 01/06/2021. Je dois refaire les travaux.

L'assurance me fait un virement sur le compte d'un montant de 12 000 € le 210/2021.

Et ma facture de travaux du 28/02/2022 d'un montant de 13 500 €.

Je souhaiterais savoir comment je vais passer écriture comptable pour l'année 2021 le montant de 12 000 €

Est ce-que je dois passer :

512000 12 000 € au CREDIT

791000 12 000 € AU DEBIT

Et pour l'année 2022, comment je dois passer la facture de travaux pour solder le compte 791000 s'il vous plaît ?

En attente de vos réponses,

Je vous remercie beaucoup,

Bien cordialement,

Mme NGUYEN

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