Bonjour,
Ma question est surement stupide, mais il n'empêche que je n'arrive pas à y répondre.
J'ai versé deux acomptes d'un certain montant à un hotel.
On me fait parvenir une facture d'un montant supérieur de 50 €.
J'ai demandé à ce qu'on refasse la facture, aucune nouvelle. On ne me réclame même pas cette différence.
Comment puis-je comptabiliser ? Je vais avoir un écart de 50 € et je ne pourrais pas lettrer mon compte.
Merci pour votre aide.
Bonjour Lili.
Sans document complémentaire de votre fournisseur ( nouvelle facture, avoir, ou document formel vous exonérant de ce complément de facture ), je vous conseillerai, dans un premier temps, de laisser donc ces écritures telles quelles et de ne pas lettrer donc.
Si, effectivement, après un certain délai ( disons 1 an ), votre fournisseur ne se manifeste toujours pas, vous pourrez alors passer une OD de "produit divers" pour solder ce compte .
Prenez soin, alors, d'annexer à la facture tout document ( mail, par exemple ) en justificatif du non paiement des 50 euros ( au cas où ils vous seraient réclamés ultérieurement ).
Cordialement,
Françoise
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