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Comptabiliser une facture en provenance d'angleterre

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Angelgeni
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Re: Comptabiliser une facture en provenance d'angleterre
Ecrit le: 10/02/2010 13:38
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Bonjour,

alors voilà au niveau de la déclaration TVA, j'ai porté ligne 3 le montant des acquisitions intra com, ligne 8 j'ai rajouté ce même montant à la base HT , j'ai ensuite porté ligne 17 le montant calculé sur une base de 19,6% et ligne 20 j'ai ajouté cette même TVA.

par contre je pense savoir d'où vient mon erreur, dans le détail de l'OD déclaration TVA validée, ciel m'a rajoutée une ligne du montant de cette TVA soit 142 euros dans le compte 670. car en fait je n'ai pas dû dans le paramétrage mettre la racine du compte 445200 ce qui fait que sur la déclaration ligne 8 case taxe due je n'ai pas additionné le montant de 142 et pour équilibrer ciel a dû mettre un compte 670..... est ce que ma logique est exacte ?

Par contre maintenant comment rectifier l'erreur comptablement ? Merci
Angelgeni
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Re: Comptabiliser une facture en provenance d'angleterre
Ecrit le: 10/02/2010 14:14
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Voici la suite, je viens de modifier mon opération OD en modifiant le compte 670 et en mettant le compte 445200 et là tout va bien... mais est ce que cela comptablement parlé est pas répressible ????

Pour la déclaration aux services fiscaux je la fais manuellement donc là pas de souçi, elle est faite correctement, simplement je ne peux plus la modifier sur ciel compta.

Voilà pouvez vous me dire si tout cela vous parâit correct? Merci
Jex94
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Re: Comptabiliser une facture en provenance d'angleterre
Ecrit le: 10/02/2010 19:51
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Bonjour,

Il suffit de reprendre toutes vos déclarations de TVA et de vérifier si les écritures correspondantes sont OK.

Tant que votre bilan n'a pas été établi et transmis aux impôts, vous pouvez faire toutes les modifications nécessaires.
Vous pouvez même le cas échéant transmettre une liasse fiscale modifiée aux impôts, mais bon, il vaut mieux faire un bilan parfait dès le premier coup, en faisant une révision complète de vos comptes.
Le recours à un Expert-Comptable serait une très bonne chose.

Sinon, la TVA due Intracom doit effectivement transiter par le compte 4452 et surtout pas en charge exceptionnelle.

Cordialement,
Jex


--------------------
Angelgeni
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Re: Comptabiliser une facture en provenance d'angleterre
Ecrit le: 10/02/2010 21:05
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Encore une fois merci
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