Secrétaire comptable en cabinet
Ecrit le: 23/11/2011 13:57Bonjour,
tous les acomptes de tva ont été passés au débit - lors de la saisie du ca12 - les écritures od ca12, sont également passées au débit !! (od de tva bonnes pour tous les comptes) au lieu du crédit - le compte 44581 acompte de tva aurait dû être utilisé. si bien que ce compte 4451 est débiteur. faut-il laisser ce compte ainsi pour le bilan ? je ne vois pas comment le solder. il y a toujours eu une demande de remboursement de tva lors des ca12.
pas facile sans votre aide et conseils
merci.
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Re: Compte 44551 débiteur non soldé pas crédit ca12 !
Ecrit le: 23/11/2011 14:09Bonjour mf24
est ce que vous avez un crédit de TVA sur votre dernière déclaration ? si oui est il égal à votre solde débiteur dans le 44551 ?
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Secrétaire comptable en cabinet
Re: Compte 44551 débiteur non soldé pas crédit ca12 !
Ecrit le: 23/11/2011 14:22J'ai toujours un crédit de tva qui passe par le compte 445830 et soldé par le virement en 512. cette somme dans le compte 44551 date depuis des AN 2008. normalement les chèques acompte au débit 44551 sont soldés lors du ca12 par le crédit 44551. ce sont des sommes versées à la tva en avance mais comme la tva a toujours un gros remboursement, ces sommes devraient être soldées lors de la saisie du ca12. et là tout est mis au débit de ce compte.
je ne sais pas pourquoi; c'est dans ce compte qu'il y a une faille incompréhensible.
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