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Compte 645 créditeur

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Alex444
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Assistant comptable en entreprise
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Assistant comptable en entreprise


Ecrit le: 10/04/2014 01:04
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Bonjour
j'ai un souci avec le compte RSI créditeur cette année. (Eurl, option IS, gérant non rémunéré)
L'année dernière j'ai passé l'avis d'appel du 4ème trimestre d'un montant de 1845 comme suit:
D 645 1845
C 4381 1845
Dans mon bilan au journal d"A NOUVEAUX , j'ai le compte 4381 créditeur de 1845
Cette année j'ai eu une régularisation : je devais payer 1915€ au lieu de 1845€ soit une différence de 230€.
J'ai contrepassé le compte de RSI comme suit:
D 4381 1845
C 645 1845
Et j'ai constaté la nouvelle écriture:
D 645 1915
C 4381 1915
Mais en fin d'année j'ai eu un remboursement de 288€ que j'ai passé ainsi:
D 4381 288
C 645 288
Et dans la balance le compte 645 est créditeur de 218€
Comment puis je rectifier cette anomalie, j'ai entendu parler de provisions RSI, je sais pas comment ça s'enregistre.
Merci de votre aide
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