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Confirmation d'écriture charges sociales

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Yhmad
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Ecrit le: 23/06/2008 00:27
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Bonjour
je suis gérant d'une EURL soumis à l' IR.
j'ai reçu de la part de l'urssaf l'appel des cotisations 2008, CGS et AF.
Le montant total est 1332¤, dont 357¤ AF,795¤ CGS-RDS, 48¤ formation prof.,et 132¤ CGS-RDS du 4ème trimestre 2007.
Je dois les regler en 4 trimestre,280¤/351¤/351¤/351¤;
Ne connaissant pas la part de l'AF et CGS-RDS de chaque trimestre,mas connaissant le détail annuel,j'ai pensé les écrire de la façon suivante:
6463 D 357¤ AF
6731 D 506¤ CGS-RDS déductible
108 D 289¤ CGS-RDS non déductible
4386 C 1152¤
Par contre je ne sais pas écrire les 48 ¤ FP et les 132¤ CGS-RDS du 4ème trimestre.
par la suite pour chaque trimestre j'ecris:
4386 D 280¤
512 C 280¤
2ème trimestre
4386 D 351¤
512 C 351¤ etc...
Est ce que cette façon est correcte?et comment écrire le reste?
je vous remercie.
Vénaïg Le Bris
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Re: Confirmation d'écriture charges sociales
Ecrit le: 23/06/2008 13:18
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Bonjour,

Je trouve que vous vous compliquez la vie inutilement. Je vous conseillerais de passer la constatation de versement des charges URSSAF, dans le journal de banque : laissez votre cabinet comptable ventiler les charges URSSAF, et les régularisations nécessaires, dans les comptes concernés, au moment du bilan.

Donc, dans le journal de banque, vous saisissez :

Citation

15/05/2008
641150 (Charges sociales gérant) ..... 280 ¤
512 ........................................................... 280 ¤

15/08/2008
641150 (Charges sociales gérant) ..... 351 ¤
512 ........................................................... 351¤

15/11/2008
641150 (Charges sociales gérant) ..... 351 ¤
512 ........................................................... 351¤

15/02/2009
641150 (Charges sociales gérant) ..... 351 ¤
512 ........................................................... 351¤


Comme vous le constaterez, pour un gérant on utilise le 641, et non le 646, qui concerne les exploitants individuels, ce qui n'est pas votre cas puisque vous avez une EURL.

Cordialement,

Dramiug


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Yhmad
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Re: Confirmation d'écriture charges sociales
Ecrit le: 24/06/2008 07:47
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Je vous remercie Dramiug, je ne pense pas prendre un comptable pour la fin de l'exercicr car je suis deficitaire.
pour cela j'essaie d'etre le plus parfait possible.
je vais écouter votre conseil,et pendant les vacances je continue à me former.
meci encore pour votre réponse.
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