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Conseils pour la TVA à régulariser

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Wandii
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Assistant débutant
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Ecrit le: 11/08/2011 11:38
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Bonjour à tous,

Je suis nouvelle ici et j'aimerais trouver des bons conseils pour aider dans mes premiers pas en entreprise.

Je suis actuellement la seule comptable dans ma société et il y a pas mal de boulot.
La période de l'exercice est du 31 mars au 1er avril.

Suite à des pertes de factures de l'équipe dirigeante, l'expert comptable à saisie les factures sans TVA. Je dois donc au 1er avril régulariser la tva qui n'a pas été déduite au cours de l'exercice suivant.

Les comptes sont clôturer donc j'aimerais savoir quelle méthode adopter.

Comme la charge a déjà été comptabiliser, je ne m'imagine pas passer une écriture 44566 débit et 4458 crédit..

Merci d'avance pour votre aide


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Lucky luc
ProfilLucky luc
Comptable en entreprise
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Re: Conseils pour la TVA à régulariser
Ecrit le: 11/08/2011 18:54
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Bonjour,

Si les factures n'ont pas été récupérées, on ne peut régulariser la TVA.

Par ailleurs, en l'absence de ces factures, certaines dépenses ne sont pas justifiées et on peut se demander (si elles sont nombreuses) si elles sont déductibles, s'il ne faut pas les considérer comme privées et les affecter aux comptes courants d'associés (si les dirigeants sont associés).

Cordialement.


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Jex94
ProfilJex94
Fiscaliste en entreprise
  • 94 - Val-de-Marne
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Fiscaliste en entreprise


Re: Conseils pour la TVA à régulariser
Ecrit le: 11/08/2011 19:04
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Bonjour,

Il conviendrait de récupérer un duplicata des factures perdues auprès des services comptables des fournisseurs concernés.

Cordialement,
Jex


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Mary47
ProfilMary47
Directeur Administratif et financier en entreprise
  • 47 - Lot-et-Garonne
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Profil
Directeur Administratif et financier en entreprise


Re: Conseils pour la TVA à régulariser
Ecrit le: 12/08/2011 10:30
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Message édité par Icovellauna le 12/08/2011 20:25
Vous ne pouvez opérer la deduction de tva que si elle apparait clairement sur des documents, autrement dit pas de factures pas de déduction de tva !

votre expert a donc enregistré ces factures en charge pour leur montant TTC, c'est un risque qu'il a pris a connaissance de cause je suppose, au vu des montants...

si vous veniez à obtenir des fournisseurs des duplicatas de ces factures vous pourriez certe récupérer la tva en passant des ecritures en OD : 4456600 au débit par le crédit d'un compte 772000 produits exceptionnel sur exercices antérieurs

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