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Controle mensuel de la TVA

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Isa2175
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Ecrit le: 27/11/2014 10:06
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Bonjour,

Je souhaiterai savoir comment je peux contrôler mensuellement ou pour cette fin d'année (année comptable = année civile) ma TVA collectée ? Besoin du grand livre clients (je suppose) ainsi que le ou les montants déclarés de TVA.

Je doute quant au mois qu'il faut utiliser.

Merci de m'informer des documents nécessaires ainsi que les mois dont j'ai besoin ainsi que les démarches

Merci de répondre à mes questions pour une vérif pour le mois de Septembre pour commencer !!



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Benjaminantier
ProfilBenjaminantier
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Re: Controle mensuel de la TVA
Ecrit le: 27/11/2014 11:22
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Bonjour,

Avec si peu de détails cela ne pas être facile de vous éclairer :)

Je suppose que vous déclarez votre TVA sur les encaissements ? Si tel est le cas, votre TVA collectée déclarée doit être égale aux comptes de produits (soumis à TVA cela va de soi) + dû client N-1 (ou M-1) - dû client N (ou M) - acomptes reçus N-1 + acomptes reçus N.

A ces éléments peuvent s'en ajouter d'autres dans certains cas (comptes d'impayés, ...).

Cordialement,



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Philippedu62
ProfilPhilippedu62
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Re: Controle mensuel de la TVA
Ecrit le: 29/11/2014 17:30
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bonjour,

un exemple simple :

hypothèses: un seul taux de tva : 20%, vous êtes sur les encaissements (vous êtes donc un prestataires de services)

A la fin de chaque mois et à la fin de l'année, le compte clients collectif 411000 doit être "symétrique" au compte de TVA 445700 (éditez une balance après avoir comptabilisé vos ventes et vos encaissements)

Si vous avez un poste clients 411000 de 120.000€ votre compte clients, le compte de tva doit être égal à 20.000€.

Si vous avez plusieurs taux de TVA, je ne peux vous conseiller d'utiliser un compte collectif client et de tva par taux, exemple 411010 et 445710.

cordialement

Isa2175
ProfilIsa2175
Secrétaire comptable en cabinet
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Secrétaire comptable en cabinet


Re: Controle mensuel de la TVA
Ecrit le: 01/12/2014 09:57
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Merci pour vos réponses dés que je peux je contrôle cette TVA.

Et vous informe



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