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Controle de la TVA

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Sophie2310
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Ecrit le: 18/09/2012 17:15
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Bonjour,

je dois controler la TVA sur les six premiers mois de l'année mais je n'y arrive pas.

Nous sommes assujettis à la TVA sur encaissement, et nous n'avons qu'un taux de TVA 19,6%.

J'ai pris mon solde client au 31/01/2012 (je le fais mois par mois) qui est égal à 627 275,21 euros, et le solde client du 416 qui est de 74428 euros. Après calcule la TVA collectée sur ces deux montant ce qui me fait 114 994 euros , or en compta au 31/01/2012 , pour le solde de la tva collectée j'ai 208271 euros !

est ce que ma méthode est fausse ?

merci d'avance

sophie
Maximal
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Contrôleur de gestion en entreprise
  • 75 - Paris
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Re: Controle de la TVA
Ecrit le: 18/09/2012 17:44
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BOnjour

A priori c'est la bonne méthode.

- Vérifiez vos comptes 4198 et 4181, cela peut avoir une influence si vous les utilisez avec le 445710 et qu'ils ne sont pas soldés.
- Vérifiez que votre logiciel prend les bons soldes. N'a-t-il pas pris en compte des règlements clients postérieurs au 31.01 qui concernaient des factures de janvier ?

Si vous ne trouvez pas, il faudra (dans la mesure du possible) pointer les factures/TVA une par une et comparer avec ce qui a été déclaré.

Il faudra peut-être bien se résoudre à faire une régul de TVA (que l'origine de l'écart soit trouvée ou non).

Cherchez bien car faire une régul de TVA de 90 000 ¤ pour s'appercevoir ensuite que c'était inutile, c'est délicat.

Cordialement
Corinne88
ProfilCorinne88
Secrétaire comptable en cabinet
  • 88 - Vosges
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Secrétaire comptable en cabinet


Re: Controle de la TVA
Ecrit le: 18/09/2012 21:27
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Bonsoir,

J ai besoin exactement de la même chose....
J ai bien un tableau exel de mon comptable mais pas moyen d être juste !!
si quelqu un avait un autre tableau exel, ca serait génial !
merci à tous


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