Logo Compta Online
Déficompta DCG

Débours client

2
3 296
0
2 réponses
3 296 lectures
0 vote

Lylly
ProfilLylly
Comptable unique en entreprise
  • 06 - Alpes-Maritimes
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 1 vote
popupBulle tail
Profil
Comptable unique en entreprise


Ecrit le: 05/11/2007 17:07
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Message édité par Lylly le 05/11/2007 17:12
Bonjour,
Un client sur un dossier que je traite me pose le problème suivant:
Gérant de SARL, il est allé au US pour voir un client. il a du payer avec la CB de sa SARL du matériel info.
Quel est le plus simple pour qu'il se fasse rembourser?
S'il refacture cela va donner ce shéma : achat matériel en dollars aux USA, et facturation de France en euros et le tout sans faire de marge....
je suis un peu sceptique...
si quelqu'un peut m'aider, svp.
Merci beaucoup!
Lapuce
ProfilLapuce
Employé en comptabilité
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 114 votes
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Re: Débours client
Ecrit le: 05/11/2007 17:19
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

S'il s'agit bien d'un débours pour un client, utilisez le compte 467.
Il sera soldé au moment du remboursement par ce dernier.

CDT


--------------------
Titulaire du DESCF. Comptable unique à temps partiel. Recherche un deuxième poste pour compléter son activité professionnelle. On en apprend jamais assez, la connaissance est une source d'enrichissement!
Lylly
ProfilLylly
Comptable unique en entreprise
  • 06 - Alpes-Maritimes
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 1 vote
popupBulle tail
Profil
Comptable unique en entreprise


Re: Débours client
Ecrit le: 06/11/2007 18:52
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

et merci pour votre réponse. Mais justement je ne sais pas si on peut considerer cet achat comme un débours...

il s'agit en fait, réellement d'une avance de trésorerie.... En fait son client n'avait pas sa CB sur lui du coup le gérant de la SARL a du payer avec le compte de l'entreprise ce matériel. Son client ayant maintenant besoin d'un justif pour le rembourser!

et j'hésite à passer ces sorties/entrées par un 467 ou bien par un 607/707?

sachant que l'activité de l'entreprise n'a rien à voir avec la vente de matériel quelconque. Les statuts sont tout de même assez large mais bon, je ne sais pas trop quoi lui conseiller... Et évidement cela tombe la semaine de vacances de l'expert comptable du cabinet ;)

Encore Merci
Retour en haut




2
3 296
0





Retour en haut
Revue Fiduciaire
Retour en haut
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2019 Compta Online
S'informer, partager, évoluer