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Ecrit le: 26/05/2006 12:47
Bonjour,
Vous devez utiliser les comptes de charges respectifs, le compte de débiteurs divers est à utiliser pour l'entreprise effectuant la prestation de service dans le cas où elle doit avancer des frais pour le client qui n'ont pas de lien avec la prestation fournie.Le client rembourse par la suite et donc le compte 467 est soldé.
CDT
Vous devez utiliser les comptes de charges respectifs, le compte de débiteurs divers est à utiliser pour l'entreprise effectuant la prestation de service dans le cas où elle doit avancer des frais pour le client qui n'ont pas de lien avec la prestation fournie.Le client rembourse par la suite et donc le compte 467 est soldé.
CDT
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Titulaire du DESCF. Comptable unique à temps partiel. Recherche un deuxième poste pour compléter son activité professionnelle. On en apprend jamais assez, la connaissance est une source d'enrichissement!
Ecrit le: 26/05/2006 12:55
Merci (***pas de style SMS***) pour une réponse ultra rapide.
En fait ce qui m'embêtait, c'était surtout l'intitulé "débours" sans aucune autre spécifiaction.
En fait, il faut aller dans le PV d'injonction de payer pour trouver la nature des débours. l'affranchissement ne me pose aucun problème ((***pas de style SMS***) 6261) mais c'est l'intitulé "taxe" qui me pose problème. Ne connaissant pas la nature exacte de la taxe, j'ai mis cela en 637800 "taxes diverses" à moins que quelqu'un me donne 1 autre solution.
Cordialement
En fait ce qui m'embêtait, c'était surtout l'intitulé "débours" sans aucune autre spécifiaction.
En fait, il faut aller dans le PV d'injonction de payer pour trouver la nature des débours. l'affranchissement ne me pose aucun problème ((***pas de style SMS***) 6261) mais c'est l'intitulé "taxe" qui me pose problème. Ne connaissant pas la nature exacte de la taxe, j'ai mis cela en 637800 "taxes diverses" à moins que quelqu'un me donne 1 autre solution.
Cordialement
Ecrit le: 29/05/2006 09:45
Bonjour,
En fait, j'ai reçu une facture d'huissier à comptabiliser suite à une demande en injonction de payer auprès d'1 de nos débiteurs.
La facture est rédigée ainsi
SIGNIF EXTRAIT INJ PAYER
HT = 55.56 (OK, ça je le passe en 622700)
TVA = 10.89 (passée en 44566)
DEBOURS = 13.88 ( euh, c'est là mon problème)
TTC = 80.33 (passé en 401)
Donc, pour les débours, je me suis reportée au PV d'injonction de payer et était mentionné pour information au débiteur des débours comprenant des frais d'affranchissement (626) et des taxes. J'ai rentré ces taxes en 6228. Ne connaissant pas la nature de cette taxe, est-il exact de la comptabiliser dans ce compte ?
Cordialement
En fait, j'ai reçu une facture d'huissier à comptabiliser suite à une demande en injonction de payer auprès d'1 de nos débiteurs.
La facture est rédigée ainsi
SIGNIF EXTRAIT INJ PAYER
HT = 55.56 (OK, ça je le passe en 622700)
TVA = 10.89 (passée en 44566)
DEBOURS = 13.88 ( euh, c'est là mon problème)
TTC = 80.33 (passé en 401)
Donc, pour les débours, je me suis reportée au PV d'injonction de payer et était mentionné pour information au débiteur des débours comprenant des frais d'affranchissement (626) et des taxes. J'ai rentré ces taxes en 6228. Ne connaissant pas la nature de cette taxe, est-il exact de la comptabiliser dans ce compte ?
Cordialement
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