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Débours sur facture

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Stef77
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Ecrit le: 26/05/2006 12:26
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Bonjour,
Sur une note d'honoraires d'huissier de justice, figurent des débours (affranchissement et taxes)
Je me demande alors si l'on doit passer ceux-ci en comptes de charges respectifs ou en débiteurs divers.
Merci de votre réponse
[Article] 11 mars 2019
Distinguer les remboursements de frais des débours
Refacturations de frais et débours : quelle différence ?
[Article] 03 janvier 2018
Remboursements de frais et débours en comptabilité
Comptabiliser les refacturations de frais et débours
[Article] 22 juin 2016
Factures réglées par l'entrepreneur : distinguer les comptes 108 et 455
Comptabiliser le paiement d'une facture par l'entrepreneur
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Re: Débours sur facture
Ecrit le: 26/05/2006 12:47
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Alerter
Bonjour,

Vous devez utiliser les comptes de charges respectifs, le compte de débiteurs divers est à utiliser pour l'entreprise effectuant la prestation de service dans le cas où elle doit avancer des frais pour le client qui n'ont pas de lien avec la prestation fournie.Le client rembourse par la suite et donc le compte 467 est soldé.

CDT


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Stef77
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Re: Débours sur facture
Ecrit le: 26/05/2006 12:55
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Alerter
Merci (***pas de style SMS***) pour une réponse ultra rapide.
En fait ce qui m'embêtait, c'était surtout l'intitulé "débours" sans aucune autre spécifiaction.
En fait, il faut aller dans le PV d'injonction de payer pour trouver la nature des débours. l'affranchissement ne me pose aucun problème ((***pas de style SMS***) 6261) mais c'est l'intitulé "taxe" qui me pose problème. Ne connaissant pas la nature exacte de la taxe, j'ai mis cela en 637800 "taxes diverses" à moins que quelqu'un me donne 1 autre solution.
Cordialement
Tuesday
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Re: Débours sur facture
Ecrit le: 26/05/2006 20:48
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Alerter
Bonjour Stef77,

C'est dur de vous comprendre dans votre rédaction.

Pourriez-vous la reformuler, s'il-vous-plaît ?

Dan.
Stef77
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Re: Débours sur facture
Ecrit le: 29/05/2006 09:45
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Alerter
Bonjour,

En fait, j'ai reçu une facture d'huissier à comptabiliser suite à une demande en injonction de payer auprès d'1 de nos débiteurs.
La facture est rédigée ainsi

SIGNIF EXTRAIT INJ PAYER
HT = 55.56 (OK, ça je le passe en 622700)
TVA = 10.89 (passée en 44566)
DEBOURS = 13.88 ( euh, c'est là mon problème)
TTC = 80.33 (passé en 401)

Donc, pour les débours, je me suis reportée au PV d'injonction de payer et était mentionné pour information au débiteur des débours comprenant des frais d'affranchissement (626) et des taxes. J'ai rentré ces taxes en 6228. Ne connaissant pas la nature de cette taxe, est-il exact de la comptabiliser dans ce compte ?

Cordialement
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