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Déclaration de TVA auto-liquidé- erreur et demande de régularisation

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Assist0066
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Assistant de gestion en entreprise
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Assistant de gestion en entreprise


Ecrit le: 05/01/2021 09:57
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Bonjour,

Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider car j'ai un petit soucis s'agissant de la TVA.

En effet, j'ai effectué une déclaration de TVA en inscrivant la sous traitance autoliquidé ( nous sommes le sous-traitant) dans la partie "imposable" alors que j'aurai dû l'affecter dans les opérations non imposables.J'ai eu par conséquent de la TVA à payer.

En me rendant compte de l'erreur, j'ai modifié la déclaration en mettant le chiffre d'affaire autoliquidé dans la partie non imposable.

Du coup, comment dois-je procéder pour la saisie de l'OD de TVA mensuel dans la mesure où j'ai réglé la tva de la première déclaration'Quelles écritures devrais-je passer?

De plus, je souhaiterai savoir comment faire pour le lettrage de la tva sur encaissement.

En effet, je souhaite lettrer la TVA collectée mais le soucis est que j'ai des écritures globales d'A-nouveaux du bilan n-1. Par conséquent, le compte d'A-nouveau n'est pas détaillé et donc je n'arrive pas a faire le lettrage. Comment je pourrais procéder?

Je vous remercie par avance de votre réponse.

Bonne Journée

Cordialement

Anne-Laure

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