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Déclaration de TVA brute et déductible

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Vincent2459
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Ecrit le: 14/10/2007 20:01
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Bonjour a tous, je viens vous solliciter pour un petit conseil, j'ai une declaration de tva a remplir, l'inspecteur des impots m'a dit rien de plus simple vous declarez votre tva brute en b 08, et vous declarez votre tva deductible en b 20 (autres biens et services) sachant que je suis une entreprise individuelle de depannage en informatique. je fais de donc de la vente de services (depannage logiciels....) et de la vente de materiel.

de plus qu'appelle t onj biens constituant des immobilisations? (mon stock)

dois je indiqué quelques choses dans les cases A montant des operations realisées. (le CA vente et les frais d'achat fournisseurs??)

merci de vous pencher sur mon cas [arobase]+ vincent

Mystika29
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Re: Déclaration de TVA brute et déductible
Ecrit le: 14/10/2007 20:20
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Vincent,

S'agit-il d'un acompte de TVA (qu'on paye tous les trimestres) ou d'une TVA mensuelle (payable donc tous les mois)? Avec cette info, nous serons déjà plus à même de vous aider pour le calcul de votre TVA.

Cela dit, étant comptable, quand je vois que des clients n'ayant aucune notion de compta remplissent eux mêmes leur déclaration de TVA, j'ai les poils (des bras je précise lol) qui se dressent ... Mieux vaut quand même confier cela à un cabinet ...

Cdlt


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DESCF 2007 MSTCF 2006 à Aix en Pce IUT GEA 2004 à Brest
Vincent2459
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Re: Déclaration de TVA brute et déductible
Ecrit le: 14/10/2007 22:14
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Bonjour il s'agit d'une tva au reel normal, et je tiens a preciser que ce sont les impots qui preconisent de remplir soi meme sa tva pour connaitre son entreprise.
De plus je connais quand meme la comptabilité, c'est juste que je n'ai jamais rempli ce type de formulaire.

[arobase]+ vincent
Mystika29
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Re: Déclaration de TVA brute et déductible
Ecrit le: 15/10/2007 00:31
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Bonsoir Vincent,

S'agissant donc d'une déclaration CA3, il faut reprendre les éléments du mois précdédent (septembre en l'occurence):

Ligne 08: vous écrivez dans la colonne Base HT les sommes encaissées durant le mois de septembre (le plus rapide est de pointer les encaissements sur le relevé de banque) (reporter ce chiffre dans la ligne 1) et de mentionner à coté la TVA

En ligne 20, vous écrivez la TVA déductible présente sur les factures d'achat du mois de septembre.

Voilà globalement les lignes à remplir, sans oublier de compléter les lignes TOTAL et TVA DUE ou CREDIT DE TVA

Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas

Cdlt


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DESCF 2007 MSTCF 2006 à Aix en Pce IUT GEA 2004 à Brest
Claire
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Re: Déclaration de TVA brute et déductible
Ecrit le: 15/10/2007 13:03
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Bonjour,

Dans le cadre A, vous devez déclarer le montant des opérations réalisées dans les différentes catégories (montant HT)

Ensuite dans le cadre B, vous devez calculer la TVA collectée sur votre chiffre d'affaires. Etant prestataire de service, par défaut vous payez la TVA sur les encaissements au taux de 19.60% ligne 08. N'oubliez pas d'inclure les acquisitions intracommunautaires s'il y en a, de faire ressortir la TVA ligne 17 et de l'inclure dans la TVA déductible sur ABS LIGNE 20.

Vous récupérez la TVA sur les frais que vous engagez, matériel et frais généraux.
La TVA déductible sur immobilisations est celle afférente à des immobilisations comptabilisées en classe 2 et pour la TVA en compte 445620

Ensuite suivez les indications pour calculer le montant dû de la TVA.

Voilà pour la démarche. C'est bien de vouloir comprendre ce qu'il se passe, mais si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aide, faites quand même contrôler vos déclarations de TVA par un cabinet comptable. Ca peut vous couter cher en cas d'erreur.

Bon courage.


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