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Declaration TVA et tréso

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Sebastien66
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Ecrit le: 13/09/2022 11:46
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Bonjour a tous,

J'aimerais vos conseils quant au sujet du post

En effet, j'ai mon montant de tva a décaisser (lettrage tva collectée et tva déductible fait), calculée et la société est sur la télédéclaration mensuelle avec prélèvements.

Cependant le montant à déclarer et à décaisser ne passera pas du fait d'un solde en banque insuffisant (faut faire des choix avec les salaires des salariés).

Du coup que feriez vous? ne rien déclarer pour le mois (avec rappel des impots ad hoc car tva non déclarée), déclarer un minimum à décaisser (laissant un solde de tva a décaisser a rattraper sur les prochaines télédéclarations), contacter les impôts etc..

Merci à vous

Seb



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LJ4
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Re: Declaration TVA et tréso
Ecrit le: 14/09/2022 16:14
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Bonjour

Cruel choix !

Si votre problème de trésorerie est ponctuel vous pouvez contacter le SIE et demander un délai mais faites le rapidement et bien avant la date de paiement de la TVA.

Sinon vous décaler un montant de TVA collectée à déclarer .... mais vous encourez le risque de redressement :

si vous êtes contrôlé sur la période concernée : possible mais pas sur

si le vérificateur voit le décalage : très improbable voire impossible compte tenu de la méthodologie des contrôles. Le contrôle de TVA est fait par exercice sauf si le mois concerné est le dernier mois de la période concernée.

Si ces deux conditions sont remplies vous pourrez toujours plaider l'erreur (le fisc n'est pas lésé puisque vous aurez régularisé sur la période concernée).

Laurent

Sebastien66
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Re: Declaration TVA et tréso
Ecrit le: 14/09/2022 16:25
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Bonjour Laurent

Merci bien. C'est ce que je comptais faire: déclarer un minimum de TVA a décaisser (je vous rejoins sur la tva collectée qui peut s'expliquer par la "fermeture estivale d'aout") Vs ma compta (j'aurai toujours de toute façon de la tva a décaisser dans ma compta que je rattraperai d'ici fin d'année au pire).

Comme vous dites je plaiderai l'erreur (notamment sur la tva collectée de prestations de services non encaissées) :)

Merci encore

Seb



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