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Déclaration TVA négative ?

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Cgodzillao
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Ecrit le: 17/01/2008 16:07
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Salut ;)

LE CONTEXTE : j'ai du monter une société dans le cadre d'une signature avec une maison de disque mais je n'y connais rien. évidemment un comptable me servirait mais j'ai pas les moyens . d'ailleurs je risque de fermer cette boite qui me côute un max ... bref pour expliquer le contexte de ma question débile.

LA QUESTION : déclaration trimestrielle TVA. je n'ai aucunes recettes.
la seule chose que j'ai fait c'est
- acheter un appareil de 681.50¤ (tva 111.68¤)
- acheter des flyers 100¤ (tva 19.6¤)
donc dites moi si je me trompe.
à la ligne 19 je mets 111.68¤
et à la 20 je mets 19.6¤
mais alors à la ligne 28 et 32 je me retrouve avec -131.28¤...
c'est normal ou je vais me faire jetter ?

tain j'ai pas trouvé d'aide sur google désolé pour cette question.
(haha je sens qu'il y en a qui rigolent déjà.... je suis meilleur en musique rassurez vous ;)
merci ;)
Jipe
ProfilJipe
Collaborateur comptable en cabinet
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Collaborateur comptable en cabinet


Re: Déclaration TVA négative ?
Ecrit le: 17/01/2008 19:34
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Bonjour,

Je pense que :
1 - CA à déclarer ==> 0 euros (et donc pas de TVA collectée)
2 - la somme de 111.68 euros : vous indiquez cette somme sur la ligne Tva déductible sur biens constituant des immobilisations (ligne 19) : vous avez raison
3 - la somme de 19.60 euros : vous indiquez cette somme sur la ligne Tva déductible sur autres biens et services (ligne 20) : vous avez raison

Ensuite vous mettez le total de la ligne 19 et 22 sur la ligne 24 ("total Tva déductible (lignes 19 à 22"), soit 131.28 euros.

Par contre vous n'indiquez rien sur les lignes 28 et 32 mais vous indiquez sur la ligne 25 et sur la ligne 27 la somme de 131.28 euros.

Ensuite sur votre prochaine déclaration de Tva vous reporterez la somme de 131.28 euros sur la ligne 22.

Si mes explications ne son pas claires n'hésitez pas à poser d'autres questions.

Pour informations : ne portez jamais les centimes mais arrondisez toujours vos sommes !
soit :
ligne 19 : 112 euros
ligne 20 : 20 euros
ligne 25 et ligne 27 : 132 euros

Vous devrez aussi passer cette écritures :
445620 : 112 euros (crédit)
445660 : 20 euros (crédit)
445670 : 132 euros (débit)

cordialement


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Jipé
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