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Déclaration TVA simplifié avec ciel compta

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Qetza
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Ecrit le: 08/03/2009 13:09
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Bonjour,
Je suis sous Ciel Compta 13.0 et je n'arrive pas à obtenir une déclaration de TVA simplifié correcte.
Je me suis rendu compte que le mode simplifié n'était pas paramétré, j'ai donc essayé de remplir au mieux avec le infos suivantes (num ligne : num compte) :

Ligne 05 : 445714
Ligne 06 : 445712
Ligne 07 : 445713
Ligne 08 : 445711

Ligne 20 : 44566*

J'ai maintenant des données pour la TVA collectée et à déduire mais il me manque la ligne 24 (crédit antiérieur...) qui ne prend pas la valeur de mon compte 445670 (celui-ci à bien une valeur de 42).
D'autre par je ne vois pas non plus comment faire pour gérer la ligne 30 pour les accomptes que j'aurai pu versé (opération sur le compte 445830 et le compte banque, le compte 445830 ayant une valeur de 199).
En effet il n'y a pas moyen de paramétrer ces lignes et les valeurs de ces comptes ne sont pas prises en compte.

N'y connaissant rien en compta je me trompe peut-être de compte ou j'ai mal configuré Ciel.

Si quelqu'un pouvait m'aider ça m'arrangerait beaucoup.

Merci,
Guillaume
NatC
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Re: Déclaration TVA simplifié avec ciel compta
Ecrit le: 08/03/2009 18:39
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Bonjour,

Tout d'abord avez vous paramétré le mode simplifié dans les paramètres de votre société ?

Concernant le crédit de TVA à reporter, il doit être saisi directement dans la déclaration.

Cordialement

Nathalie


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Qetza
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Re: Déclaration TVA simplifié avec ciel compta
Ecrit le: 13/03/2009 07:01
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Bonjour,
Merci pour votre réponse.
J'ai effectivement paramétré ma société en TVA simplifié (Dossier/Paramètres/TVA -> Régime simplifié). C'est d'ailleurs en passant sur cette option que l'onglet déclaration TVA est devenu vide et que j'ai du le remplir à la main comme expliqué dans mon premier post.
Si je comprend bien, c'est à moi de remplir les informations concernant le crédit de tva et les accomptes.
N'étant pas sur de la procédure complète, pourriez-vous me valider le scénario suivant ?

Je commence l'exercice N avec un crédit de TVA de 50 euros (445670: +50).

A la fin du 1er trimestre je rempli ma déclaration d'accompte (formulaire 3514-K sur lequel il est indiqué "à payer 100 euros") avec :
* la TVA collecté de janvier à mars (ligne 02): supposons 200
* la TVA déductible de janvier à mars (ligne 11): supposons 50
* le crédit de l'exercice N-1 (ligne 18), dans mon exemple: 50

Je vais donc devoir faire un chèque de 200 euros que je vais devoir intégrer dans ma compta sur les comptes suivants :
* 445810 : 200
* 512200 : -200

A la fin du 2ème trimestre je rempli ma déclaration avec :
* la TVA collecté d'avril à juin (ligne 02): supposons 50
* la TVA déductibe d'avril à juillet (ligne 11): supposons 150

Mon crédit de TVA ayant été "consommé" au T1, je suppose que je ne dois pas le reporter pour T2. J'ai donc un nouveau crédit de 100.

A la fin du 3ème trimestre :
* TVA collecté de juillet à septembre (ligne 02): supposons 100
* TVA déductible de juillet à septembre (ligne 11): supposons 50
* crédit de TVA (ligne 18): 100 (montant T2)

J'ai donc encore un crédit de 50.

Au 4ème trimestre je rempli avec les données d'octobre à décembre. Supposons que j'ai encore un crédit de 50.

Je dois ensuite remplir le formulaire CA-12 via Ciel qui me calcul la TVA collecté et déductible, je dois ensuite ajouter manuellement :
* le crédit de l'exercice N-1: 50 (ligne 24)
* l'accompte versé au T1: 200 (ligne 30)

Ce scénario est-il correcte ? Je pose ces questions car ce n'est pas moi qui m'occupait de la compta les années précédentes, la personne n'est plus là et je ne comprend pas trop ce qui était fait.

Encore merci pour votre aide,
Guillaume
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