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Declaration TVA sur ciel

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Angelgeni
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Ecrit le: 18/10/2008 09:11
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Bonjour à tous,

Voilà j'ai un souci sur Ciel compta, j'ai enregistré un acompte comme ceci:
512 au débit pour le montant d'acompte
44587 TVA collectée à régulariser au débit pour le montant de la TVA correspondant à l'acompte TTC
4191 au crédit pour la même somme
44571 TVA collectée au crédit pour le montant de la TVA correspondant à l'acompte TTC

Je pense que ceci est correct.

Mon problème est que la déclaration de TVA tableau A vente et prestation ne prend pas en compte l'acompte par contre le tableau B ligne 08 il le prend en compte.

En fait ma question est : est ce normal que nous n'ayons pas le même montant dans le tableau A ligne 01 et le tableau B ligne de la déclaration de TVA ?

Merci pour vos réponses
Claudusaix
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Re: Declaration TVA sur ciel
Ecrit le: 18/10/2008 12:17
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Chère Angélina,

Je te rappelle ce que je t'ai dit. L'acompte est à déclarer en cadre A sur la ligne 02 Autres opérations imposables (0981) dans la déclaration CA3. Je ne sais comment le faire sur Ciel mais c'est cette ligne-là qui doit être incrémentée.


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Angelgeni
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Re: Declaration TVA sur ciel
Ecrit le: 18/10/2008 12:28
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Je sais Claude, mais j'aimerais arrivé à le faire sur Ciel Compta, est ce que quelqu'un peut m'aider ?

Merci
NatC
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Re: Declaration TVA sur ciel
Ecrit le: 18/10/2008 13:50
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Message édité par NatC le 18/10/2008 13:50
Bonjour Angelina,

La seule solution pour faire apparaître l'acompte perçu dans le cadre A est de le comptabiliser dans un compte 7.... si non aucune possiblité de l'avoir en HT.

Le cadre B pose moins de problème puisqu'il est calculé à partir des comptes de TVA.

Bien cordialement

Nathalie


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Angelgeni
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Re: Declaration TVA sur ciel
Ecrit le: 18/10/2008 13:54
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Oui c'est bien ce que je crois, mais comment et quels comptes ?
Merci
Claudusaix
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Re: Declaration TVA sur ciel
Ecrit le: 18/10/2008 14:18
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Bonjour,

On est bien d'accord que la ligne 02 Autres opérations imposables (0981) doit être remplie pour le montant HT de l'acompte. Il me semble que sur Sage Compta ligne 30, il y a possibilité de remplir ce type de case en les saisissant. Si je comprends bien, ce n'est pas possible sur Ciel ? Je trouve cela étonnant car Sage a racheté Ciel depuis un moment et Ciel n'aurait pas bénéficié de cette technologie (mot peut-être mal choisi).

Amicalement,


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Angelgeni
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Re: Declaration TVA sur ciel
Ecrit le: 18/10/2008 15:07
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Claude,
on ne peut pas saisir la ligne 02.
Claudusaix
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Re: Declaration TVA sur ciel
Ecrit le: 18/10/2008 17:26
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Citation : Angelgeni @ 18.10.2008 à 15:07
Claude,
on ne peut pas saisir la ligne 02.

Angélina,

Sur Sage Compta Ligne 30, il y a un icône pour accéder à la saisie. Ce n'est pas normal que Ciel n'ait pas prévu cette saisie car dans ce cas, il est impossible de faire une déclaration de TVA correcte.

Amicalement,


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Angelgeni
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Re: Declaration TVA sur ciel
Ecrit le: 18/10/2008 18:52
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La ligne 30 de la déclaration correspond à somme à imputer, on peut effectivement saisir sur cette ligne mais je ne crois pas que ce soit là qu'il faille porter le montant en question'
NatC
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Re: Declaration TVA sur ciel
Ecrit le: 19/10/2008 07:41
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Bonjour Claude et Angelina,

Les sommes HT du cadre A de la déclaration de TVA sont importées automatiquement des comptes paramétrés par le menu Dossier / paramétres / TVA, onglet déclaration de TVA.

Seules les lignes 3C et 3B peuvent être saisie directement à partir de l'assistant lors de la création de la déclaration de la TVA.

A votre avis, Claude et comptablement parlant, peut on saisir les acomptes perçus (non encore facturés) sur ces lignes ?

Bien cordialement

Nathale


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