Ecrit le: 29/05/2012 16:20Message édité par Flo512 le 29/05/2012 16:22
Bonjour à vous,
Dans le cas d'une société de bâtiment, doit-on enregistrer le TVA du compte prorata dans les enregistrements des factures de vente?
J'ai procédé comme suit mais je ne suis pas sure qu'il faut déduire la TVA, je ne voudrais pas avoir des problèmes avec le fisc :
706 Marché HT crédit
445714 TVA marché crédit
6111 Compte prorata HT débit
445661 TVA compte prorata débit
4117 RG TTC débit
411Client TTC débit
Merci beaucoup
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Re: Déduction de la TVA sur le compte prorata
Ecrit le: 05/06/2012 17:47Bonjour
Lors du déroulement du chantier, la retenue pour le compte prorata est soit à laisser en compte client soit à saisir dans un 467xxx.
A la fin du chantier, l'entreprise qui gère le compte prorata (souvent le gros oeuvre mais pas tout le temps) envoie une facture à chaque entreprise, à ce moment là, soit la retenue a été suffisante et l'entreprise qui gère le compte te rembourse, soit insuffisante et tu dois payer un solde.
Tu auraas donc bien une facture avec TVA mais tu ne dois pas saisir la TVA sans justificatif.
cordialement
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Aide comptable en entreprise
Re: Déduction de la TVA sur le compte prorata
Ecrit le: 18/04/2023 14:44Message édité par Marci92 le 18/04/2023 14:57
Bonjour,
Je voudrais savoir quel est l'enregistrement comptable pour la prorata sur une facture de vente? En effet, à la fin de chantier le GO envoie pas la facture pour l'entreprise concernant les dépenses du chantier, du coup je ne sais pas si sans justificatif on peut enregistre la prorata.
Je m'explique: sur chaque facture de situation, on nous retient 2% prorata du montant HT pour les dépenses de chantier. Je l'ai enregistré: 606 D par 408 C 44566 D. A la fin de chantier on nous a dit qu'il y aura pas de facture de la part de GO pour les entreprise concernant la prorata (on a juste un tableau avec les dépenses).
J'ai pensé enregistre 606 D par 758 C sans TVA.
Est-ce correct?
Merci d'avance pour votre retour.
Cordialement
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