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Différence avec 4386 et mon solde

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Mouss73
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Ecrit le: 21/08/2014 11:23
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Bonjour,

Mon expert comptable étant en vacances je me tourne vers vous pour une réponse.

Donc sur le bilan mon expert à provisionner le 4386 pour le RSI de mes gérant à hauteur de 4499 € alors que moi en réalité je retrouve avec 4859€ à payer et une différence de 360€ de plus, ma question est :

Comment dois je passer cette écriture sachant que pour mes gérants (3) y ont chacun un compte RSI pré défini ?

Merci d'avance pour l'aide.

Nessim_13150
ProfilNessim_13150
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Re: Différence avec 4386 et mon solde
Ecrit le: 23/08/2014 13:25
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Bonjour Mouss

J'ai le même problème avec un dossier que mon expert comptable m'avais donner à traiter. Lorsque que l'on provisionne le RSI la partie concernant la CSG/CRDS non déductible n'est pas à provisionner ton écart peut être venir de la.

En ce qui concerne le montant de la provision de ton expert comptable est ce qu'il s'agit du montant total pour les 3 gérant???

Dans ce cas la il fraudais ventilé ce montant de la façon suivante

646100 (gérant 1)

646200(gérant 2)

646300(gérant 3)

638100(CSG gérant 1)

638200( CSG gérant 2)

638300( CSG gérant 3)

à 4386 pour le montant total

Mozo
ProfilMozo
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Re: Différence avec 4386 et mon solde
Ecrit le: 25/08/2014 07:30
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Bonjour

360 c'est divisible par 9, il faudrait regarder si ce n'est pas une inversion de chiffre.

Cordialement

Christian

Mouss73
ProfilMouss73
Comptable en entreprise
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Re: Différence avec 4386 et mon solde
Ecrit le: 25/08/2014 09:31
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Merci beaucoup pour votre aide.

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