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Différence entre résultat fiscal 2011 et resulat comptable comment affecter

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Elodieveray
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Ecrit le: 15/04/2013 23:41
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Bonjour,

Je travaille pour une sarl de famille au bic avec impôt sur IR. je remplis la liasse 2033.

.J'ai fait un bilan seule pour la 1ere fois l'année dernière. Mon résultat fiscal étant différent de mon résultat comptable en raison des réintégrations, comment faire pour affecter le résultat 2011, dois je prendre le comptable ?

. L'année dernière j'ai oublié de provisionner les cp puis je rectifier cette année et si oui comment ?

Je vous remercie par avance de votre aide

Elodie



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Bokob
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Re: Différence entre résultat fiscal 2011 et resulat comptable comment affecter
Ecrit le: 16/04/2013 00:36
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Bonjour, le résultat à affecter est le résultat comptable (compte 120000)

en ce qui concerne la provision CP, s'agissant de constater la dette de l'entreprise en terme de CP à la date de cloture, il convient de provisionner les CP dus à la date de cloture des comptes.

Une mention en annexe de ce point, faisant apparaitre l'incidence de cette correction me parait interessante d'autant plus si le montant de la provision est significatif, notamment au vu de la variation N/N-1.

Cordialement.

Elodieveray
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Re: Différence entre résultat fiscal 2011 et resulat comptable comment affecter
Ecrit le: 16/04/2013 12:32
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Bonjour,

Merci de votre réponse mais pour passer l'écriture de régul, dois-je la passer dans les comptes habituels ?



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