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EBP compta - balance et déclaration TVA

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Pongiste17
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Ecrit le: 10/03/2018 13:06
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Bonjour à tous,

Bien que maîtrisant la comptabilité, il y a bien longtemps que je n'ai pas eu à faire une déclaration de tva à partir d'une balance et venant de trouver un nouveau poste cela m'est à nouveau nécessaire.

Globalement, je ne sais plus quels élément prendre dans la balance pour l'élaboration de ma déclaration.

Est ce qu'une personne de bonne volonté pourrait me rafraichir la mémoire voire me transmetttre un exemple ?

par avance, merci à tous

Philippedu62
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Re: EBP compta - balance et déclaration TVA
Ecrit le: 10/03/2018 14:54
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Bonjour,

Quel est l'activité de l'entreprise? Prestations de services ou pas?

Pouvez-vous insérer la balance dans le message?

Pongiste17
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Re: EBP compta - balance et déclaration TVA
Ecrit le: 10/03/2018 17:52
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Bonjour,

Merci pour la prise d'infos.

Il s'agit d'une librairie papeterie donc 2 type de ventes différentes.

Je ne peux pas transmettre la balance, juste besoin de savoir quels éléments prendre en considération

Philippedu62
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Re: EBP compta - balance et déclaration TVA
Ecrit le: 10/03/2018 17:59
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Le principe :

tva collectée (44571)

-tva déductible (44566)

= tva à payer

L'idéal serait de voir les comptes utilisés.

Pongiste17
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Re: EBP compta - balance et déclaration TVA
Ecrit le: 10/03/2018 18:05
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merci pour ces précisions,

Je connais bien sûr ce principe.

Je cherche surtout les montants à renseigner concernant la déclaration au niveau des ventes réalisées et achats effectués.

si je peux mettre en ligne une balance, Quels comptes vous sont nécessaires ? la balance complète du mois de février ?

Philippedu62
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Re: EBP compta - balance et déclaration TVA
Ecrit le: 10/03/2018 23:00
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Il convient de prendre une balance du premier jour de l'exercice au 28 février.

Ensuite reprendre les soldes des comptes mentionnés dans mon premier post.

Il faudra s'assurer que les déclarations de TVA précédentes ont bien été comptabilisées.

Pongiste17
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Re: EBP compta - balance et déclaration TVA
Ecrit le: 20/03/2018 19:06
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Bonsoir,

j'ai la balance du mois de février en pdf. Cependant je ne souhaite pas la mettre à la vue de tout le monde.

En fait, les comptes de tva sont éclatés par les comptes de charge et cela me perd un peu.

Philippedu62, je te l'envoie en mp si je peux en espérant que tu puisse m'orienter un peu sur ce que je dois faire.

Par avance, merci

Pongiste17
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Re: EBP compta - balance et déclaration TVA
Ecrit le: 20/03/2018 19:09
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bon, pas possible en message privé, tant pis..voici la balance



(Nombre de téléchargements: 6)
  • Balance.pdf
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Pongiste17
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Re: EBP compta - balance et déclaration TVA
Ecrit le: 20/03/2018 20:35
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Bonsoir,

Je constate des téléchargements de la balance mais pas de réponse à mon souci..;)

si je pouvais avoir une réponse ce soir afin de travailler dessus demain matin ce serait le nirvana.

Par avance, merci

Philippedu62
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Re: EBP compta - balance et déclaration TVA
Ecrit le: 20/03/2018 20:35
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Salut,

quelle est la date de clôture de l'exercice?

La balance doit commencer au premier jour de l'exercice jusqu'au 28 février.

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