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Ecart entre OD de paie et charges sociales

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Aichaelle
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Ecrit le: 23/09/2015 23:12
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Message édité par Aichaelle le 23/09/2015 23:16
Bonjour à tous,
Je viens d'intégrer un groupe qui a 8 entitées.
Nous avons des écarts entre les OD de paie qui sont produites par un cabinet d'expertise et les déclarations de charge sociale.

Notre exercice commence le 01/09/N-1 au 31/08/N.

Ex : 431000 od de paie 31/10/N-1 1000 euros crédit
431000 od de paie 30/11/N-1 1000 euros crédit
431000 od de paie 31/12/N-1 1000 euros crédit
Le 10/02/N paiements URSSAF 3500 euros débit

Que faut il faire pour l'écart de 500 euros ?
Car on m'as conseiller de faire une écriture OD
431000 500 euros au débit
645100 500 euros au crédit.
L'OD est-elle correcte? Ou dois -je faire autrement.

Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement,
Mallair66
ProfilMallair66
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  • 66 - Pyrénées-Orientales
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Re: Ecart entre OD de paie et charges sociales
Ecrit le: 24/09/2015 12:02
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Message édité par Mallair66 le 24/09/2015 12:03

Bonjour,

Quand vous faites vos écritures de paye en fin de mois vous devez prévoir vos charges d'URSSAF, qu'apparemment vous payez au trimestre.

D'où le fait que vous ayez trois sommes au 431 et une seule en paiement.

La différence de 500 € pose certaines questions, vos bulletins de salaires sont-ils justes ? si oui d'où vient l'écart ? de votre déclaration à l'URSSAF peut-être ? dans ce cas il vous faut les contacter pour rectifier celle-ci.

Moi je ne passerai aucunes écritures tant que je ne sais pas d'où vient l'écart.

Cordialement,



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Aichaelle
ProfilAichaelle
Comptable général en entreprise
  • 75 - Paris
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Re: Ecart entre OD de paie et charges sociales
Ecrit le: 26/09/2015 15:51
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Merci Mallair66.
Mais les od de paie ont été faites par un cabinet d'expertise dont je tairai le nom , il ne sait pas faire une paie correcte et il faisait également les déclarations nous avons aucun détail des od de paye.
Situation compliquée.
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