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Ecriture bulletin de paie négatif

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Ecureuil76
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Ecrit le: 14/05/2020 17:01
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Bonjour,

En mars il y a eu des acomptes sur salaires de fait pour tous les salariés.

Le bulletin de paie fait, presque tous avait un net à payer négatif.

Ce montant négatif a été repris sur la paie d'avril comme "trop perçu"

Quelle est l'écriture comptable ?

Il faut que j'enregistre un montant négatif dans le 421 pour mars ?

Et en avril le trop perçu dans le 421 ?

Et avec quelle contrepartie car pour l'instant sans faire cela en mars je suis équilibrée mais pas en avril à cause du trop perçu.

Merci d'avance de votre aide

Bonne fin de journée

Senaux
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Re: Ecriture bulletin de paie négatif
Ecrit le: 14/05/2020 18:06
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Message édité par Venaig le 29/05/2020 18:40

Bonjour,

Vous n'avez rien à faire si l'écriture d'OD des salaires est correctement passée.

Le solde débiteur du 421 en mars correspond au net à payer au crédit et à l'acompte reçu.

Voici l'écriture à passer fin mars:

641D Salaires

645D Charges patronales

431C URSSAF

437C Autres charges

421C Net à payer initial

421D Acompte

Vous constatez que le solde 421 sera débiteur.

En avril, même écriture mais avec le trop perçu:

641D Salaires

645D Charges patronales

431C URSSAF

437C Autres charges

421C Net à payer restant après imputation du trop perçu.

421C Trop perçu

Evidemment ces écritures doivent être équilibrées.

Cordialement,

Philippe



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Ecureuil76
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Re: Ecriture bulletin de paie négatif
Ecrit le: 15/05/2020 12:00
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Message édité par Ecureuil76 le 15/05/2020 12:01

Bonjour,

Merci beaucoup, en fait mon erreur a été de passer en mars au 421 le solde, au lieu de détailler et de mettre deux lignes les montants créditeurs et les montants débiteurs qui se soldent en avril avec le trop perçu

Merci bien

Bonne journée

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