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Ecritures TVA en cloture d'excercice

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Assistanath61
ProfilAssistanath61
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Assistant débutant


Ecrit le: 01/05/2011 21:54
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Bonjour Mesdames et Messieurs,

Je cloture mon exercice sous Ciel. Mais je rencontre un e anomalie me semble t-il :
A l'actif j'ai une somme de la TVA de 2010 et du report 2009 (ligne072) et la meme chose ligne 172.

Est-ce normal ? Je pense faire une OD de régularisation avec le 44571 en débit mais quelle contrepartie mettre ?

Est-il normal d'avoir au bilan dans les créances autres que clients le montant qui represente la somme des comptes 44551 445661 445662 et 445663 ?

Merci de m'éclairer je suis complétement perdue ......

Cordialement

Nathalie
Jex94
ProfilJex94
Fiscaliste en entreprise
  • 94 - Val-de-Marne
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Fiscaliste en entreprise


Re: Ecritures TVA en cloture d'excercice
Ecrit le: 02/05/2011 13:42
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Bonjour,

Pouvez-vous préciser à quoi correspondent les lignes 072 et 172 dont vous parlez ?

Pour les créances autres que clients, il est normal d'avoir les comptes 44566x, mais pas le compte 445510, dont le solde doit être créditeur normalement.

Pour vous aider correctement, il faudrait nous indiquer le détail de votre balance des comptes, ainsi que l'actif et le passif de votre liasse fiscale, (en masquant toute référence à votre société), ainsi que le détail de la dernière déclaration de TVA 2010 (décembre ou 4è trimestre), et votre tableau de contrôle annuel des comptes de TVA collectées et déductibles.

Cordialement,
Jex


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