Bonjour,
Le problème s'épaissit on dirait.. !!
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Ok, donc, je peux pas simplement l'enregistrer "betement" au 02/01/2007 avec un paiement par compte associé? (45500)
Non puisque à cette date votre entreprise n'existe pas !!
Votre exercice comptable n'a pas encore démarré donc pas de journal, pas d'écritures....
Pour les factures irlandaises, effectivement vous les passez en 1 seule écriture pour le montant TTC irlandais.
Ensuite vous passez l'écriture de TVA intracom (calculée sur le montant de la charge, c'est à dire le TTC irlandais - vous me suivez ?!)
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Pour simplifier le probleme, m'est il légalement possible de :
-Oublier la facture F1 et ne pas me rembourser
Oui ! Vous n'êtes pas du tout obligé de faire un état des actes antérieurs lors de la création. Mais cela vous empêche de faire supporter des charges qui lui reviennent à la société.
Les achats que vous avez pu faire pour le compte de la société ne grèveront pas le résultat et ne vous seront pas remboursés !
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-Compter la facture F2 au total TTC en intégrant la TVA irlandaise comme si payé dans le HT ?
Ce n'es même pas une option, c'est La solution !
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-"Jeter" le cheque de remboursement de TVA qui n'a plus lieu d'etre et faire l'impasse sur le montant (l'ordre etant à celui de la société)
SUrtout pas !.
Vous avez déduit à tort de la TVA irlandaise. Vous vous êtes fait remboursé cette TVA.
Le mieux selon moi est d'encaisser le chèque. Cela évitera que les impôts se demandent pourquoi après avoir demandé le remboursement, vous n'encaissez pas leur chèque.
Par contre vous devrez régulariser votre situation au regard de la TVA. Sur la déclaration de TVA doit figurer une ligne "TVA antérieurement déduite à tort".
Vous devez y porter le montant de la TVA irlandaise déduite. Vous rembourserez donc le fisc du montant du chèque qu'il vous a fait....
N'avez vous pas un expert comptable pour vous aider dans toutes ses démarches et obligations ?