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Enregistrement des cotisations sociales lors de la paie

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Didisab
ProfilDidisab
Employé en comptabilité
  • 91 - Essonne
 
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Employé en comptabilité


Ecrit le: 21/01/2010 15:09
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Bonjour,

J'aurai aimé savoir comment faire quand on a une différence entre le montant du à l'urssaf sur le borderau qu'on reçoit trimestriellement et la saisie faite sur le logiciel.
Quand je fait un rapprochement entre ces deux support, j'ai une différence de plus de 1¤.
Quand j'enregistre ma paie, je fais comme suit

421 C
431 C (part salariales URSSAF)
437002 C (part salariales POLE EMPLOI)
437003 C (part salariales RETRAITE)
641100 D

645001 (part patronales URSSAF)
431 (part patronales URSSAF))

645002 (part patronales POLE EMPLOI)
437002 (part patronales POLE EMPLOI)

645003 (part patronales RETRAITE)
437003 (part patronales RETRAITE)

Pour trouver le sommes, je fais un état des charges à payés par caisse.

Le problème reste que comme l'urssaf et pole emploi demande d'écri les sommes nen arrondissnt, j'ai un écar entre ce que je dois et ce que j'ai saisi en part patronale et salariales.

De plus j'aimerais savoir si je dois faire la DUCS ou pas sachant que nous somme une jeune société et qu'on n'a pas reçu de papier.

Al'heure actuelle je n'ai reçu que des tableau récapitulatif venant de l'urssaf et pole emploi.

Merci de prendre le temps de me lire

Cordialement.


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Jex94
ProfilJex94
Fiscaliste en entreprise
  • 94 - Val-de-Marne
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Fiscaliste en entreprise


Re: Enregistrement des cotisations sociales lors de la paie
Ecrit le: 21/01/2010 21:43
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Bonjour,

Votre écart de 1 ¤ entre compta et bordereau est à comptabiliser dans un compte 658 ou 758 pour vous permettre de lettrer vos comptes 43.

Les DUCS sont obligatoires donc il convient de les établir et les transmettre à bonne échéance aux organismes sociaux, dès le premier mois ou trimestre sur lequel vous avez commencé à établir des bulletins de salaires.

Cordialement,
Jex


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