Bonjour,
Je souhaiterais rebondir sur ce sujet, même si le poste est ancien.
Quelles sont les écritures à passer lorsque:
- la facture de l'auteur prévoit un montant de retenue à la source AGESSA de 1 000 € par exemple et que la société a finalement versé 825 € par le biais du compte en ligne AGESSA de l'auteur?
J'ai passé l'écriture de charges sociales mais maintenant je dois avoir un delta entre ce que j'ai payé et ce que j'ai comptabilisé à partir de la facture.
Comment rétablir les écritures?
Vous remerciant par avance,
Cordialement,
Bonjour,
Je pense que la base prise en compte est différente selon que les cotisations AGESSA sont retenues par la société de production ou versées directement par l'auteur.
Dans le cas présent, l'auteur n'étant autre que le gérant de la société de production, qui a acquis une option sur un scenario, je pense que l'auteur a dû émettre une facture avec retenue des cotisations tout en ayant payé directement ses cotisations via son compte auteur AGESSA.
Pour moi, le net à payer à l'auteur devrait être plus important, mais je ne peux plus modifier le montant payé ni la facture.
Comment passer cela dans les comptes sans tout modifier?
Merci par avance.
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