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Enregistrement TVA sur honoraires rétocédés

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Sylvie972
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Ecrit le: 06/03/2012 12:57
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Bonjour,

J'ai une facture d'honoraires rétrocédés à enregistrer. Je suis soumis à TVA donc je récupère la TVA sur la facture d'honoraire. Dois-je la passer au débit du 445660 (comme un achat) ou au débit du 445710 (en déduction de la collectée vu que les honoraires viennent en déduction du CA).
Merci pour votre aide


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Jeff84
ProfilJeff84
Expert-Comptable salarié en cabinet
  • 84 - Vaucluse
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Re: Enregistrement TVA sur honoraires rétocédés
Ecrit le: 06/03/2012 14:44
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Bonjour,

En 44566 si c'est une charge, en 4457 si c'est un produit.

Cordialement,


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Sylvie972
ProfilSylvie972
Collaborateur comptable en cabinet
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Re: Enregistrement TVA sur honoraires rétocédés
Ecrit le: 13/03/2012 13:39
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Bonjour,

c'est une charge, nous avons fait travailler un confrère, qui nous a facturé.Moi je mettrais aussi la TVA déductible en 445660. Mais les honoraires rétrocédés venant en déduction du CA,mon superviseur veut que je passe la TVA au débit (donc en déduction) du 445710.
M'étant pas tout à fait d'accord avec lui, je voulais d'autres avis.
Merci pour votre aide


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Maximal
ProfilMaximal
Contrôleur de gestion en entreprise
  • 75 - Paris
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Contrôleur de gestion en entreprise


Re: Enregistrement TVA sur honoraires rétocédés
Ecrit le: 13/03/2012 15:14
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Bonjour

Jeff a raison. Rétrocession ou pas, une tva sur vente est une tva collectée que vous enregistrez en 4457 et vice versa pour les achats. Vous êtes libre de créer des sous-comptes différents si vous voulez les séparer des "vrais" ventes.

La rétrocession n'est qu'un arrangement entre deux commerçants, cela ne concerne pas les règles comptables, qu'il faut continuer à appliquer normalement.

Cordialement
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