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Erreur crédit de TVA

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Aureltoc
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Profession libérale
  • 78 - Yvelines
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Ecrit le: 08/03/2016 11:08
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Bonjour,

En 2014, j'ai démarré une activité libérale (architecte).

Comme je ne connaissais pas encore grand chose, sur ma première déclaration CA3, j'aurai du indiquer un crédit de TVA, ce que je n'ai pas fait, et que j'ai récupéré par la suite en autres TVA à déduire. Je suis donc à jour en terme de TVA.

Le problème, c'est que dans ma compta, j'avais indiqué ce crédit de TVA, que je traine depuis sans savoir comment solder le compte et ne pas fausser mon bilan. Comment annuler cette écriture?

Par avance merci.

Muriel38
ProfilMuriel38
Comptable en entreprise
  • 38 - Isère
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Re: Erreur crédit de TVA
Ecrit le: 09/03/2016 13:37
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Bonjour,

il me semble que ce n'est pas une TVA autre à déduire mais un report de crédit apparaissant sur la précédente déclaration ?

Vous avez peut-être mal passé vos écritures d'opérations diverses ? ce qui fait que cela ne solde pas votre compte de TVA.

Vous pouvez peut-être faire une déclaration rectificative, si vous avez oublié de mettre le crédit et ainsi rectifier vos écritures ?

Bien à vous

Muriel

Thierrymolle
ProfilThierrymolle
Expert-comptable mémorialiste 
  • 69 - Rhône
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Expert-comptable mémorialiste 



Re: Erreur crédit de TVA
Ecrit le: 09/03/2016 18:54
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Message édité par Thierrymolle le 09/03/2016 18:58

Monsieur,

Vous constatez un écart au regard de la TVA entre les sommes que vous avez comptabilisées et les montants que vous avez déclarés à l'Administration.

Vous nous précisez que les montants figurant sur vos déclarations sont exacts et que ce sont vos comptes qui ne reflètent pas les éléments indiqués sur les documents fiscaux.

Vous nous indiquez enfin que cet écart provient d'un crédit de TVA, compte qui n'a jamais été mouvementé dans votre comptabilité.

Qu'au vu des éléments fournis et de l'analyse qui être faite de votre situation, il apparaîtrait que votre compte de TVA à décaisser ne correspondrait pas à la dernière TVA due au cours de la dernière période d'imposition.

Qu'en conséquence, afin de rétablir une correspondance entre comptabilité et fiscalité, nous proposons d'impacter votre crédit de TVA sur le montant de la TVA à décaisser et d'enregistrer l'écriture suivante :

libellé

Débit

Crédit

44571

TVA collectée

X

44551

TVA à décaisser

X

Enregistrement de la CA 12

En espérant avoir eu une analyse correcte et non virtuelle de votre situation.



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