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Erreur de déclaration TVA solaire CA12

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Loukoum
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  • 38 - Isère
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Ecrit le: 17/08/2022 08:49
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Bonjour la communauté

j'ai déclaré, auprès de ma comptable, par erreur, la cessation de mon activité de production d'électricité. Sur la déclaration ca12 effectuée auprès du centre des impôts il y a:

TVA BRUTE

en case 6C taux réduit 10% Base HT 908. taxe due 91

en case 11 cessions d'immobilisation Base HT 16265. Taxe due 3253

en case 16 TOTAL DE LA TAXE DUE 3344

en case 19 TOTAL DE LA TVA BRUTE DUE 3344

TVA DEDUCTIBLE

en case 20 Déduction sur factures 1343

en case 22 Total 1343

TVA NETTE

case 28 TVA DUE 20

je cherche à corriger cette erreur, puisque je continue à exploiter la production solaire, mais je ne sais absolument pas remplir le document par mes propres moyens, ayant quitté le cabinet comptable.

Serez-vous m'aider et me conseiller? Le centre des impôts ne m'aide absolument pas.

Cordialement

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