Ecrit le: 28/03/2016 20:01Bonjour,
Je viens de m'apercevoir d'une erreur de saisie d'une facture client dans les AN (saisie 37.96 au lieu de 38.94 ttc)
Quelle écriture pour corriger cette erreur : je pensai faire une OD, mais comment ?
Je n'ai pas vraiment trouvé de réponse sur le forum.
Merci
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Re: Erreur de montant facture fournisseur dans les AN
Ecrit le: 29/03/2016 08:39Bonjour,
La facture date de quand ?
A ce jour elle n'est pas réglée ?
Cordialement
Christian
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Re: Erreur de montant facture fournisseur dans les AN
Ecrit le: 29/03/2016 18:37Bonjour,
la facture date de décembre 2014, c'est donc retrouvée dans les AN en janvier 2015.
Elle a été réglée courant janvier 2015, mais j'ai zappé de gérer la différence.
Aujourd'hui je la retrouve et souhaite corriger l'erreur.
Merci pour votre réponse.
Cordialement
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Re: Erreur de montant facture fournisseur dans les AN
Ecrit le: 29/03/2016 18:42Bonjour,
La différence n'est pas significative, passez la différence au compte 758000 produits divers
Cordialement
Christian
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Re: Erreur de montant facture fournisseur dans les AN
Ecrit le: 29/03/2016 19:03Bonsoir,
Et grand merci pour cette réponse rapide.
Quand serait-il pour une différence significative ?
Cordialement
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